目  录

第一部分  部门所属单位概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

1.部门收支总体情况表。

2.部门收入总体情况表。

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表。

5.一般公共预算支出情况表。

6.一般公共预算基本支出情况表。

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表。

8.政府性基金预算支出情况表。

9.项目支出绩效目标申报表

10.政府采购预算明细表

  

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

部门所属单位职能

盟委党校（盟行政学院、盟社会主义学院）贯彻落实党中央关于党员干部教育培训和党校(行政学院、社会主义学院）工作的方针政策以及自治区党委、盟委决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。主要职责是：

（一）培训全盟县处级领导干部、乡科级领导干部、优秀中青年干部，盟直机关单位公务员（含参照公务员法管理人员）、事业单位管理人员、国有企业管理人员。开展理论宣传骨干、基层党员干部和党校系统师资培训。培训民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士，培训统战干部，培养统一战线理论研究人才。

（二）对学员进行马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想的理论教育和党性教育，引导学员增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

（三）加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想。开展党的路线方针政策的研究宣传。加强哲学科学研究，开展重大理论和现实问题研究，承担盟委和行署决策咨询服务，发挥新型智库作用。

（四）承办盟委、行署以及相关部门举办的各类专题研讨班。

（五）参与盟委关于党校（行政学院、社会主义学院）工作政策以及干部培训计划的制定工作。对各旗县市（区）党校（行政学校、社会主义学校）进行业务指导。

（六）组织开展中华文化的教育、研究和对外交流。

（七）以培养马克思主义理论人才为主要目标，承办内蒙古自治区党校在我盟举办的在职研究生学历教育。

（八）完成盟委交办的其他工作任务。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，盟委党校部门所属单位预算包括：盟本级事业单位预算。

（一）盟委党校所属单位机构及人员基本情况

盟委党校（盟行政学院、盟社会主义学院）内设科室10个，事业编制76名。实有人数72人，退休49人。

 

 

第二部分 2021年部门所属单位预算安排情况说明

一、部门所属单位预算收支总体情况说明

收入预算2524.88万元，比2020年预算减少 540.29 万元，下降17.63 %，减少主要是由于一是在职人员减少7名，人员经费减少；二是项目支出收入减少；三是上年结余结转资金较2020年减少373万元。

支出预算 2524.88 万元，比2020年预算减少540.29万元，下降17.63% %，减少主要是由于一是在职人员减少7名，人员经费支出减少；二是项目支出减少。

（一）部门所属单位预算收入情况说明

部门所属单位预算收入2524.88万元，其中：一般公共预算拨款收入 1982.14  万元，占比78.5 %；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占比0 %；事业收入250.24 万元，占比 9.91% %；事业单位经营收入0  万元，占比0  %；其他收入0.1  万元，占比0.01  %；上年结转 292.4 万元，占比11.58% ，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比0  %。

（二）部门所属单位预算支出情况说明

部门所属单位预算支出 2524.88  万元，其中：基本支出1636.09  万元，占比 64.8  %；项目支出888.19 万元，占比35.2  %；事业单位经营支出  0 万元，占比  0%。

主要用于“机构日常运转、干部教育培训活动及新校区基建工程款等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 2273.54  万元，包括：一般公共预算财政拨款  1982.14  万元，政府性基金预算财政拨款 0   万元，上年结转  291.4 万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.教育支出类 2083.42万元，比上年预算数增加 154.71 万元。主要用于主要用于单位运转、人员工资、物业费、干部教育培训经费、党校新校区基建工程款支出。

2、社会保障和就业类 108.7   万元，比上年预算数减少7.13  万元。主要用于主要用于缴纳党校教职工养老保险。

3、住房保障支出类 81.42万元，比上年预算数减少5.46  万元。主要用于缴纳党校教职工住房公积金。

   三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款  0 万元，比上年预算数增加  0万元，增长0  %。

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算   万元，比上年预算增加（减少）  万元，增长（下降）   %；本年预算比上年执行数增加（减少）  万元，增长（下降）   %。其中：

1、因公出国（境）费用   万元，比上年预算数增加（减少）   万元，增长（下降）   %，本年预算比上年执行数增加（减少）  万元，增长（下降）   %。增加（减少）主要是由于……。

2、公务接待费   万元，比上年预算数减少   万元，下降   %，本年预算比上年执行数增加（减少）  万元，增长（下降）   %。

3、公务用车购置及运行维护费   万元，比上年预算增加（减少）  万元，增长（下降）   %，本年预算比上年执行数增加（减少）  万元，增长（下降）   %。其中，公务用车购置   万元，比上年预算增加（减少）  万元，增长（下降）   %，本年预算比上年执行数增加（减少）  万元，增长（下降）   %；公务用车运行维护费   万元，本年预算比上年预算增加（减少）  万元，增长（下降）  %，比上年执行数增加（减少）  万元，增长（下降）   %。增加（减少）主要是由于……。

因“三公”经费预算尚未批复，待批复后再单独公开，因此不在此次公开范围内

 

 

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门及所属单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年，我单位机关运行经费财政拨款预算 517.6万元，比上年增加72.64万元，增长16.32%。主要原因是2020年第四季度物业费68万元待2021年支付。

二、政府采购预算情况说明

因政府采购预算尚未批复，待批复后再单独公开，因此不在此次公开范围内

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末，共有车辆 4 辆，编制数为2辆，实有车辆2辆，原因是我校有2辆车已移交国资办，因车辆未处置暂不能办理核销手续。 其中：机要应急车辆4 辆，主要用于日常办公、下乡扶贫调研等。单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

四、2021年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2021年，填报绩效目标的预算项目6个，公开绩效目标6个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算685.24万元，占全部项目支出预算的100%。

（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）

 

 

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：谭文悦        联系电话：8224179

 

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门所属单位预算公开10张表以分表形式按系统要求上传。项目支出绩效目标表以总表形式上传。