三、 2023年度部门要工作任务及目标

          (一)全面加强党的建设

1.全面落实党建责任。全面贯彻落实《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，校（院）委认真履行党建主体责任，召开专题会议研究党建工作；加强对党建工作的指导和督查，压实机关党委抓基层党建主体责任，落实支部重点工作任务清单。坚持党建工作和业务工作同谋划、同部署、同推进，推动融合发展，确保管党治党责任落到实处。

2.坚持把党的政治建设摆在首位。深入学习贯彻习近平总书记关于党的政治建设，特别是推进机关党的政治建设重要指示精神，牢牢把握“首先是政治机关”定位，突出党校政治本色，坚持党校姓党根本原则。 突出政治训练和政治历练，加强教职工政治能力建设，切实把校（院）打造成为最讲党性、最讲政治、最讲纪律、最守规矩的地方。

3.加强党的二十大精神学习教育。坚持以校（院）委理论学习中心组为牵引，灵活运用领导干部讲党课、支部书记领学、研讨交流、党员自学等形式，精心组织党员干部、教职工认真学习《习近平著作选读》和新修订的《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》。深入学习习近平总书记关于党校办学治校系列重要指示精神，跟进学习习近平总书记最新重要讲话精神，做好党的二十届二中、三中全会精神学习宣传贯彻落实工作，不断提高理论素养和解决实际问题的能力。

4.抓好习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。按照盟委部署要求，结合实际制定校（院）习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育实施方案，对开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育的目标任务、重点内容、工作要求作出具体安排，认真履行责任，精心组织实施，高标准高质量做好各项工作。

5.严肃党内政治生活。严格执行《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，高标准、严要求开好民主生活会和组织生活会，切实提高会议质量。严格落实谈心谈话、“三会一课”、重大事项报告、党员领导干部参加双重组织生活等制度，坚持党员领导干部讲党课制度，强化党内监督。严格落实民主集中制原则，完善和落实校（院）委议事规则和决策程序，进一步提高科学、民主决策水平。

6.加强基层党组织建设。巩固“基层组织建设提升年”成果，深入开展“对标创先”行动，持续推进党支部标准化规范化建设，做好坚强堡垒支部创建工作，增强党组织政治功能和组织功能。加强领导，确保党务公开工作有序、有效、有力推进。积极创新活动方式，组织开展入党宣誓、“我为群众办实事”、学习宣传先进模范等形式多样的主题党日活动和包联共建志愿服务活动，不断增强党员队伍的战斗力和凝聚力。

7.落实意识形态工作责任制。贯彻落实《党委（党组）意识形态工作责任制实施办法》，将意识形态工作纳入重要议程,召开专题会议研究部署相关工作，压紧压实做好意识形态工作的领导责任。结合校（院）特点推动意识形态与教学、科研和学员管理紧密结合，确保意识形态管理工作全方位、无死角。规范意识形态常规性工作，特别是加强主阵地管理，做到“学术研究有禁区、讲坛论坛有纪律、公开言论守规矩”。加强思想政治舆论引导，充分利用校（院）网站、微信工作群等宣传阵地，做好权威信息传达、思想教育引导、舆论舆情监控、有关信息研判等，持续深化核心价值体系建设。

8.加强党风廉政建设。坚持把推进党风廉政建设纳入党的建设工作总体部署，召开专题会议研究部署相关工作，制定党风廉政建设和反腐败工作责任清单，明确责任，分解任务，确保每项工作都有人抓、有人管、有人落实。认真落实校（院）“一把手”党风廉政建设“第一责任人”责任和班子成员“一岗双责”，加强对党风廉政建设主体责任落实情况的监督检查，压紧压实责任。持续开展廉政文化进校园、进课堂、进头脑的“三进”活动，将廉政教育纳入到党校所有主体班次教学，作为党性锻炼的必修课程，不断筑牢党员领导干部的廉政防线。自觉接受盟纪委监委派驻纪检监察组的工作指导和监督，加强工作衔接、沟通与配合，重大决策、重要工作主动邀请纪检监察组参与监督，支持和配合纪检监察组开展专项检查和驻点办公工作。

(二)扎实做好教学科研工作

9.认真落实重点培训任务。加强党的二十大精神学习教育、宣传宣讲、理论研究工作。认真落实盟委组织部部署要求，把党的二十大精神作为干部培训的重要内容，积极主动承办好分级、分批系统培训轮训工作，合理设计教学课程和内容，增强教学培训的针对性和实效性。常态化开展好铸牢中华民族共同体意识教育培训和理论研究工作。统筹抓好社会培训工作。

10.突出主业主课地位。在教学上突出党的理论教育和党性教育主业主课地位，把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为教学的中心内容和首要任务。教学安排中，确保党的理论教育和党性教育课程的比重不低于总课时的70%；党性教育课程的比重不低于总课时的20%，强化党章和党规党纪学习教育。在主体班次开展铸牢中华民族共同体意识教育，课程比重不低于总课时的10%。

11.深化教学改革。持续做好习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑工作，成立“习近平新时代中国特色社会主义思想”、“铸牢中华民族共同体意识”教学团队工作室，发挥集体优势，通过团队协作方式，积极推进精品课建设，推出一批典型实践案例，不断提高理论武装的针对性实效性。适时举办全盟党校（行政学院）系统精品课比赛。

12.加强教学管理。提交智能化评课系统需求，申请追加预算，引入智能化评课系统，提升教学管理智能化、规范化和科学化水平。加强教学督导，对教学过程和有关教学环节进行检查、监督、评估指导，提升教学管理质量。加强学员管理，严格落实干部教育培训中加强学风建设的有关规定，完善学员培训档案，严肃班风班纪，强化培训效果。持续开展马克思主义青年教师读书沙龙活动。

13.加强教师队伍建设。启动“名师培养工程”，引进博士、硕士等高层次人才，打造一批政治强、业务精的骨干队伍。注重“传帮带”，进行人才阶梯式培养，形成以教授为引领、副教授为支撑、讲师为基础的高质量师资队伍，实现人才队伍提档升级。开展形式多样的教研活动，加强思想政治和师德师风教育，有计划地组织教师外出学习培训，提高教师能力素质。加强持续完善兼职教师师资库，落实领导干部上讲台制度，设立“每月大讲堂”。

14.加强科研工作管理。及时公布各类科研信息，组织广大教师积极申报各级各类科研论文、课题并做好相应的审核和管理工作。进一步完善科研管理体制，调整并建立适应新形势的党校学术委员会。严把科研成果质量关，落实科室主任、科研部、分管领导审核签字制度。

15.组织开展科研活动。组织召开营造党校的科学精神、科学家精神和严厉打击抄袭剽窃行为的会议，建立论文查重机制，规范学术行为，维护学术尊严。定期召开全体教师科研工作会议，总结科研工作成果和经验。

16.积极推进咨政工作。积极围绕盟委行署中心工作、重点任务开展研究。组织教科研人员积极参与为各级党委和政府的建言献策工作，积极参与政协和上级有关部门组织的咨询资政征文活动。

17.加强对旗县市（区）委党校业务指导。深入旗县市（区）委党校开展调查研究，及时了解各旗县市（区）委党校的教学、科研需求，做好全盟党校系统教学科研引领作用。选派科研骨干到旗县市（区）委党校以专题讲座、座谈会等方式进行面对面的业务指导和帮带。

(三)着力规范学校管理

18.做好网络视频会议系统项目建设工作。积极请示内蒙古党校，完成联调后，我校（院）组织专家对该项目进行验收，验收合格后及时投入运行。

19.认真做好政务工作。进一步加强保密工作，组织保密宣传教育，严格执行保密制度，对涉密文件资料加强管理，实行专人专收专管。重点抓好计算机信息保密工作，切实维护国家安全和利益。抓好社会治安综合治理工作，做到组织落实，责任到位，定期检查重点部位的安全状况，发现隐患及时消除，做到防患于未然。重视普法工作，推进普法工作实施。

20.全面做好后勤保障工作。强化服务功能，转变服务理念，做好校园日常管护和服务工作。做好学校信息化工作，维护好办公电脑及各类教学媒体设备。规范图书室、阅览室使用和管理工作，逐步实现图书室工作的标准化、精细化和科学化。 

第二部分2023年度部门（单位）预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

中共锡林郭勒盟委员会党校（锡林郭勒盟行政学院、锡林郭勒盟社会主义学院）2023年度收入、支出预算总计  2744.56  万元，与上年相比收、支预算总计各增加 445.4   万元，增长 19.37  %。其中：

（一）收入预算总计  2744.56 万元。包括：

1．本年收入合计 2260.61   万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1936.31    万元，与上年相比减少 14.45   万元，减少   0.7%  %。主要原因是2022年退休4人，人员经费减少。

（2）政府性基金预算拨款收入  0   万元，与上年相比增加0     万元，增长  0   %。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入  0  万元，与上年相比增加0   万元，增长 0  %。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入  324   万元，与上年相比增加53.5     万元，增长   19.8  %。主要原因是2023年预计社会办班增加，培训费收入增加。

（5）事业收入 0   万元，与上年相比增加0   万元，增长 0    %。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入    0    万元，与上年相比增加  0  万元，增长    0  %。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入   0  万元，与上年相比增加  0  万元，增长  0    %。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入   0     万元，与上年相比增加0万元，增长    0   %。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入  0.3   万元，与上年相比增加   0.3  万元，增长 100   %。主要原因是基本户利息收入。

2．上年结转结余为 483.95    万元。与上年相比增加406.05万元，增长520 %。主要原因一是2023年将以前年度结转的财政专户收入全部纳入预算，金额327万元；二是2022年结转电子政务内网机房涉密会议室建设资金72.3万元。

（二）支出预算总计 2744.56   万元。包括：

1．本年支出合计  2744.56   万元。

（1）一般公共服务（类）支出 77.29   万元，主要用于初任公务员培训费。与上年相比增加  77.29  万元，增长  100   %。主要原因是2023年预算申请时，盟组织部直接将此笔资金分配到我校。

（2）教育支出（类）支出  2275.56   万元，主要用于人员经费、日常办公运转经费、物业费。与上年相比增加 16.56    万元，增长  0.7   %。主要原因是2023年财政专户收入全部纳入预算。

（3）社会保障和就业支出（类）支出  168.6  万元，主要用于职工养老保险和退休人员退休费及绩效奖金。与上年相比增加 39.45    万元，增长  30  %。主要原因是2023年退休人员绩效奖金纳入预算。

（4）卫生健康支出（类）支出  105.46  万元，主要用于职工医疗保险缴费。与上年相比增加 29.98    万元，增长  39.72  %。主要原因是工资基数调高，医疗保险缴费基数增加。

（5）住房保障支出（类）支出  117.65  万元，主要用于职工住房公积金和住房补贴。与上年相比增加 27.15   万元，增长  30  %。主要原因是工资基数调高，住房公积金基数调高。

2．年终结转结余为   0  万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

中共锡林郭勒盟委员会党校（锡林郭勒盟行政学院、锡林郭勒盟社会主义学院）2023年收入预算合计2744.56 万元，包括本年收入     2260.61万元，上年结转结余  483.95   万元。其中：

本年一般公共预算收入   1936.31  万元，占  70.55   %；

本年政府性基金预算收入  0   万元，占  0    %；

本年国有资本经营预算收入 0    万元，占   0  %；

本年财政专户管理资金  324   万元，占  0   %；

本年事业收入  0   万元，占  0   %；

本年事业单位经营收入 0    万元，占   0  %；

本年上级补助收入 0    万元，占 0    %；

本年附属单位上缴收入 0    万元，占 0    %；

本年其他收入 0.3    万元，占  0   %；

上年结转结余的一般公共预算收入  157.49 万元，占 5.74   %；

上年结转结余的政府性基金预算收入   0  万元，占  0   %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入  0   万元，占 0    %；

上年结转结余的财政专户管理资金 326.46 万元，占11.89   %；

上年结转结余的单位资金   0  万元，占  0    %；

三、支出预算情况说明

中共锡林郭勒盟委员会党校（锡林郭勒盟行政学院、锡林郭勒盟社会主义学院）2023年支出预算合计  2744.56   万元，其中：

基本支出    2399.44  万元，占   87.43   %；

项目支出   405.12   万元，占 14.76    %；

事业单位经营支出   0  万元，占  0   %；

上缴上级支出    0     万元，占  0   %；

对附属单位补助支出  0 万元，占  0   %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

中共锡林郭勒盟委员会党校（锡林郭勒盟行政学院、锡林郭勒盟社会主义学院）2023年度财政拨款收、支总预算 2093.8    万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加  65.14  万元，增长  3.2   %。主要原因是2022年底结转项目电子政务内网涉密机房建设资金72.3万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共锡林郭勒盟委员会党校（锡林郭勒盟行政学院、锡林郭勒盟社会主义学院）2023年一般公共预算财政拨款支出预算  2093.8   万元，与上年相比增加  65.14   万元，增长3.2  %。主要原因是2022年底结转项目电子政务内网涉密机房建设资金72.3万元于2023年支出。

（一）一般公共服务（类）

1.组织事务（款）公务员事务（项）。年初预算 77.29   万元，与上年相比增加  77.29  万元，增长  100  %。变动原因：2023年预算申请时，盟组织部直接将此笔资金分配到我校。

（二）教育支出（类）

1.教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 1318.25万元，与上年相比增加  1318.25  万元，增加  100 %。变动原因是2023年规范功能分类，将人员工资、公用经费由干部教育（项）调到行政运行（项）。

2.进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算 306.54万元，与上年相比减少  1426.99  万元，减少  82.3 %。变动原因2023年规范功能分类，将人员工资、公用经费由干部教育（项）调到行政运行（项）。

（三）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算 119.98万元，与上年相比增加  14.95万元，增加  14.23  %。变动原因：2022年人员工资调高，基本养老保险缴费基数调高。

（四）卫生健康支出（类）

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 75.37万元，与上年相比增加10.14  万元，增加 15.5   %。变动原因：2022年人员工资调高，医疗保险基数调高。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 11.37万元，与上年相比增加 1.12  万元，增长 10.9   %。变动原因：2022年基本工资调整，公务员医疗补助基数调增。

3.公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算 18.72万元，与上年相比增加 18.72 万元，增长 100   %。变动原因：2022年底追加疫情防控经费未支付。

（五）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（类）住房公积金（项）。年初预算105.14 万元，与上年相比增加26.37  万元，增加 33.48   %。变动原因：2022年工资调整，住房公积金基数调高。

2.住房改革支出（类）购房补贴（项）12.51万元，与上年相比增加  0.78  万元，增长  6.6 %。变动原因是2022年工资调整，2023年购房补贴基数调整。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共锡林郭勒盟委员会党校（锡林郭勒盟行政学院、锡林郭勒盟社会主义学院）2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算  169125  万元，其中：

（一）人员经费  1275.07   万元。主要包括：基本工资381万元、津贴补贴180.47万元、奖金80.43万元、绩效工资228.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费119.98万元、住房公积金105.14万元、职工基本医疗保险缴费45.31万元、公务员医疗补助缴费6.97万元、其他社会保障缴费4.24万元、其他工资福利支出20.75万元、退休费48.62万元、生活补助18.97万元、医疗费补助34.46万元。

（二）公用经费  416.17   万元。主要包括：办公费5.2万元、电费0.05万元、邮电费3.6万元、取暖费70.95万元、物业管理费270万元、会议费1.5万元、培训费、公务接待费0.5万元、工会经费16.98万元、福利费16.6万元、公务用车运行维护费13万元、其他交通费用12.1万元、其他商品和服务支出3.2万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中共锡林郭勒盟委员会党校（锡林郭勒盟行政学院、锡林郭勒盟社会主义学院）2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出13.5万元，其中因公出国（境）费支出 0  万元，占“三公”经费的0 %；公务用车购置及运行维护费支出  13 万元，占“三公”经费的96.3 %；公务接待费支出 0.5   万元，占“三公”经费的3.7   %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出  13.5  万元，比上年预算增加8.2   万元，增长 154.7   %； 其中：

1．因公出国（境）费预算支出   0   万元，比上年预算增加  0    万元，主要原因不存在此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出    13   万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0     万元，比上年预算增加0   0   万元，主要原因2023年无此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出 13 万元，比上年预算增加  8    万元，主要原因2023年去旗县党校调研活动增加，按照车辆编制数2辆，每辆6.5万元核定。

3．公务接待费预算支出  0.3 万元，比上年预算增加0.2  万元，主要原因2023年，与自治区党校和其他盟市党校调研交流活动增多。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

中共锡林郭勒盟委员会党校（锡林郭勒盟行政学院、锡林郭勒盟社会主义学院）2023年政府性基金支出预算支出 0  万元。与上年相比增加  0  万元，增长 0 %。主要原因是本年无政府性基金预算拨款支出。。

说明：本年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

中共锡林郭勒盟委员会党校（锡林郭勒盟行政学院、锡林郭勒盟社会主义学院）2023年国有资本经营预算支出 0  万元。与上年相比增加 0  万元，增长  0 %。主要原因是本年无国有资本经营预算拨款支出。

说明：本年无国有资本经营预算拨款支出。

十、项目支出预算情况说明

2023年部门（单位）预算安排项目 6   个，项目预算总金额 405.12 万元。其中，财政本年拨款金额 245.06  万元，财政拨款结转结余 157.49    万元，财政专户管理资金  2.57  万元，单位资金  0  万元。

（一）干部教育培训经费

1.项目概述

本项目主要用于2023年干部教育培训支付师资费、伙食费、培训资料费、食堂临时工劳务费。

2.立项依据

根据《关于盟委党校（行政学院）选调学员工作的通知》（锡党校发[2022]4号）立项。

3.实施主体

中共锡盟委党校

4.实施方案

根据财政批复干部教育培训经费用制定本年业务预算 ，培训费主要用于核算支付师资费、伙食费、培训资料费，劳务费主要用于食堂临时工劳务费。

5.实施周期

自2023年1月1日至2023年12月31日。

6.年度预算安排

2022年该项目预算结转39.24万元,2023年本年预算安排135万元，共计174.24万元。

（二）公务员考录遴选培训费

1.项目概述

本项目主要用于2023年初任公务员培训支付师资费、伙食费、培训资料费。

2.立项依据

根据《关于做好2022年全国新录用公务员初任培训工作的通知》立项。

3.实施主体

中共锡盟委党校

4.实施方案

根据财政批复公务员培训经费用制定本年业务预算 ，培训费主要用于核算支付师资费、伙食费、培训资料费。

5.实施周期

自2023年1月1日至2023年12月31日。

6.年度预算安排

2022年该项目预算结转27.29万元,2023年本年预算安排50万元，共计57.29万元。

（三）电子政务内网机房和涉密网络视频会议系统建设资金

1.项目概述

本项目主要用于2023年干部教育培训支付师资费、伙食费、培训资料费、食堂临时工劳务费。

2.立项依据

根据《关于盟委党校（行政学院）选调学员工作的通知》（锡党校发[2022]4号）立项。

3.实施主体

中共锡盟委党校

4.实施方案

根据财政批复干部教育培训经费用制定本年业务预算 ，培训费主要用于核算支付师资费、伙食费、培训资料费，劳务费主要用于食堂临时工劳务费。

5.实施周期

自2023年1月1日至2023年12月31日。

6.年度预算安排

该项目2022年预算结转72.24万元。

（四）党校新校区建设项目工程款

1.项目概述

本项目主要用于2023年党校新校区建设项目土建工程款支付。

2.立项依据

根据《关于锡盟党校新校区教学设施建设的批复》（锡发改投字[2009]08号） ；《关于对锡林郭勒盟党校新校区建设项目结算评审情况的评审报告》（锡财评[2018]17号）立项。

3.实施主体

中共锡盟委党校

4.实施方案

根据财政批复党校新校区建设项目工程款用制定本年业务预算 ，主要用于支付土建工程款。

5.实施周期

自2023年1月1日至2023年12月31日。

6.年度预算安排

2023年本年预算安排60.06万元。

（五）包联（小区）疫情防控经费

1.项目概况

本项目主要用于补充工作经费，支付疫情期间办公费、住宿费及餐费等费用。

2.立项依据

根据2022年下半年新冠肺炎疫情突发，包联单位入驻包联小区，期间发生防控经费立项。

3.实施主体

锡盟委党校

4.实施方案

根据财政批复包联（小区）疫情防控经费用制定本年业务预算 ，主要用于核算支付疫情期间办公费、住宿费及餐费等费用。

5.实施周期

自2023年1月1日至2023年12月31日。

6.年度预算安排

该项目2022年结转资金18.72万元。

（六）社会办班培训经费

1.项目概况

本项目主要用于社会班次培训支付师资费、伙食费、培训资料费、食堂临时工劳务费。

2.立项依据

根据《锡盟财政局 组织部 人力资源和社会保障局关于转发内蒙古自治区财政厅 组织部 公务员局印发<内蒙古自治区本级党政 机关培训费管理办法>》的通知立项。

3.实施主体

锡盟委党校

4.实施方案

根据财政批复社会办班培训经费用制定本年业务预算 ，培训费主要用于核算支付师资费、伙食费、培训资料费，劳务费主要用于食堂临时工劳务费。

5.实施周期

自2023年1月1日至2023年12月31日。

6.年度预算安排

该项目2022年结转资金2.57万元（财政专户管理资金）。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

中共锡林郭勒盟委员会党校（锡林郭勒盟行政学院、锡林郭勒盟社会主义学院）2023年度一般公共预算机关运行经费预算支出416.17万元，主要包括以下支出：奖金1.5万元、其他社会保障缴费1万元、办公费5.2万元、电费0.05万元、邮电费3.6万元、取暖费70.95万元、物业管理费270万元、会议费1.5万元、培训费、公务接待费0.5万元、工会经费16.98万元、福利费16.6万元、公务用车运行维护费13万元、其他交通费用12.1万元、其他商品和服务支出3.2万元。与上年相比减少10.38万元，减少2.4%。主要原因是：取暖核定减少了活动中心超高面积，取暖费减少。

十二、政府采购支出预算情况说明

2023年度政府采购支出预算总额337.6万元，其中：拟采购货物支出15.8万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出321.8万元。涵盖印刷费、办公设备、物业管理服务、其他床上装具、消防设备等采购大类，编制政府采购预算明细12项，采购金额来源为一般公共预算资金278.1万元，财政专户管理资金59.5万元。

十三、国有资产占用情况说明

本部门（单位）共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

2023年，填报绩效目标的预算项目6个，公开绩效目标6个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算405.12万元，占全部项目预算的100%。

第三部分   名词解释

一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：谭文悦               联系电话：8224179

第五部分  2023年度中共锡林郭勒盟委员会党校部门预算表