来源： 时间：2022年12月22日
目录
第一部分 部门基本情况
一、主要职能职责
二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
二、关于2021年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2021年度收入决算情况说明
（三）关于2021年度支出决算情况说明
（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
（十）关于2021年度项目支出决算情况说明
（十一）政府采购支出情况
（十二）机关运行经费支出情况
（十三）国有资产占用情况
三、预算绩效评价工作开展情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门评价项目绩效评价结果
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 部门基本情况
一、主要职能职责
盟委党校（盟行政学院、盟社会主义学院）贯彻落实党中央关于党员干部教育培训和党校(行政学院、社会主义学院）工作的方针政策以及自治区党委、盟委决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。主要职责是：
（一）培训全盟县处级领导干部、乡科级领导干部、优秀中青年干部，盟直机关单位公务员（含参照公务员法管理人员）、事业单位管理人员、国有企业管理人员。开展理论宣传骨干、基层党员干部和党校系统师资培训。培训民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士，培训统战干部，培养统一战线理论研究人才。
（二）对学员进行马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想的理论教育和党性教育，引导学员增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。
（三）加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想。开展党的路线方针政策的研究宣传。加强哲学科学研究，开展重大理论和现实问题研究，承担盟委和行署决策咨询服务，发挥新型智库作用。
（四）承办盟委、行署以及相关部门举办的各类专题研讨班。
（五）参与盟委关于党校（行政学院、社会主义学院）工作政策以及干部培训计划的制定工作。对各旗县市（区）党校（行政学校、社会主义学校）进行业务指导。
（六）组织开展中华文化的教育、研究和对外交流。
（七）以培养马克思主义理论人才为主要目标，承办内蒙古自治区党校在我盟举办的在职研究生学历教育。
（八）完成盟委交办的其他工作任务。
二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
1.根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）内设机构包括盟委党校（盟行政学院、盟社会主义学院）内设科室10个，事业编制76名。实有人数72人，退休49人。
本部门（单位）下属单位包括：本部门（单位）无下属单位。
2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共1家，详细情况见表：
| 序号
|
单位名称
|
| 1
|
中共锡林郭勒盟委员会党校（锡林郭勒盟行政学院、锡林郭勒盟社会主义学院）（本级）
|
| 2
|
无下级预算单位
|
| 3
|
|
| …
|
|
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
2021年度收入、支出决算总计2,490.24万元。与年初预算相比，收、支总计减少34.64万元，减少1.37%，变动原因：2021年受疫情影响，社会办班减少，教育收费支出减少。
2021年度财政拨款收入、支出决算总计2,284.74万元。与年初预算相比，收、支总计增加10.70万元，增长0.47%，变动原因：按照要求，2021年补缴2014年至2021年退休人员的职业年金。
二、关于2021年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2021年度收入总计2,490.24万元，其中：本年收入合计2,200.50万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余289.74万元；支出总计2,490.24万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余3.59万元。与2020年度相比，收入支出总计减少645.68万元，下降20.59%，主要原因：一是财政拨款收入1995.5万元，比上年减少12.06%，原因是2021年项目收入减少；二是事业收入204.68万元，比上年增加2.04%，原因是教育收费支付校内小型维修费增加；三是年初结转和结余289.74万元，较上年较少52%，原因是项目支出结转和结余的工程款已支付。
（二）关于2021年度收入决算情况说明
本部门2021年度收入合计2,200.50万元，其中：财政拨款收入1,995.50万元，占90.68%；事业收入204.68万元，占9.30%；其他收入0.32万元，占0.01%。
图1：收入决算图
（三）关于2021年度支出决算情况说明
本部门2021年度支出合计2,486.65万元，其中：基本支出1,681.92万元，占67.64%；项目支出804.73万元，占32.36%。
图2：支出决算图
（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2021年度财政拨款收入总计2,284.74万元，其中：年初结转和结余289.24万元；支出总计2,284.74万元，其中：年末结转和结余3.59万元。与2020年度相比，收入支出总计减少598.31万元，下降20.75%。主要原因：是2021年较2020年项目支出新校区建设项目工程款减少。
（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计2,281.15万元，其中：基本支出1,597.07万元，占70.01%；项目支出684.08万元，占29.99%。
一般公共预算财政拨款支出2,281.15万元。与年初预算相比，增加7.10万元，增长0.31,变动原因：2021年补缴2014年至2021年退休人员的职业年金。其中：
（一）一般公共服务（类）
1．组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算0万元，决算支出74.9万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：年终盟委组织部划转干部教育培训经费和公务员考录、遴选及培训费用于培训支出。
（二）教育支出（类）
1．进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算2083.92万元，决算支出1941.34万元，完成年初预算的93.15%。决算数与年初预算数的差异原因：第四季度物业费按照合同约定于服务期结束后支付。
（三）社会保障和就业支出（类）
1．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算108.56万元，决算支出105.5万元，完成年初预算的97.18%。决算数与年初预算数的差异原因：因2021年退休4人以及增资基数调整，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。
2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，决算支出80.44万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：追加预算，用于2021年补缴2014年至2021年退休人员的职业年金。
（四）住房保障支出（类）
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算81.42万元，决算支出78.96万元，完成年初预算96.98%。决算数与年初预算数的差异原因：因2021年退休4人以及增资基数调整，住房公积金支出相对减少。
（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,597.07万元，其中：人员经费1,164.75万元，主要包括：基本工资356.18万元、津贴补贴180.6万元、奖金5.01万元、社会保障缴费185.95、住房公积金78.96万元、抚恤金8.51万元、生活补助18.37万元，较上年减少62.38万元，主要原因是：2021年退休4人；公用经费432.32万元，主要包括：办公费11.1万元、水费1.8万元、电费4.5万元、邮电费2.15万元、取暖费84.7万元、物业管理费269万元、工会经费13.57万元、福利费13.71万元、公务用车运行维护费2.14万元，较上年增加76.86万元，主要原因是：2021年增加2020年第四季度物业费支出69万元。
（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为4.00万元，支出决算为2.28万元，完成预算的56.92%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为3.50万元，支出决算为2.14万元，完成预算的61.27%；公务接待费预算为0.50万元，支出决算为0.13万元，完成预算的26.40%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是受疫情影响，外出旗县调研减少，公车运行费减少；二是受疫情影响，与其他盟市党校交流减少，公务接待活动减少。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出2.28万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.14万元，占94.20%；公务接待费支出0.13万元，占5.80%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要是无因公出国（境）情况。较上年增加0.00万元，主要原因是无因公出国（境）情况。
公务用车购置及运行维护费支出2.14万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元，主要原因是未购置公车。公务用车运行维护费支出2.14万元，用于市内公务活动公车费用支出，车均运维费1.07万元，公务用车运行维护费支出较上年减少0.90万元，主要原因是受疫情影响，外出旗县调研减少，公车运行费减少，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。
公务接待费支出0.13万元。其中：国内公务接待费0.13万元，接待9批次，共接待18人次。主要用于委托培养在职研究生班外聘教师面授、论文答辩、新生入学考试来我校接待支出。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年减少0.10万元，主要原因是我校本着“勤俭节约”原则，严格落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，控制三公经费支出。
（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我校无政府性基金预算收入；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算拨款支出。
（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算拨款支出。
（十）关于2021年度项目支出决算情况说明
2021年，部门（单位）预算安排项目5个，实施项目6个，完成项目6个，项目支出总金额804.73万元。财政本年拨款金额483.93万元，财政拨款结转结余200.15万元，其他资金结转结余0.00万元。
（十一）政府采购支出情况
本部门2021年度政府采购支出合计13.48万元，其中：政府采购货物支出0.79万元，比2020年增加0.09万元，增长13.47%，主要原因是：根据工作需要，采购办公用纸、墨粉；政府采购工程支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长（降低）0.00%，主要原因是：本年未政府采购工程支出；政府采购服务支出12.69万元，比2020年减少261.18万元，降低95.37%，主要原因是：2020年已政府采购了物业服务。授予中小企业合同金额13.48万元，占政府采购支出合同总额的100%。其中：授予小微企业合同金额13.48万元，占政府采购支出合同总额的100%。
（十二）机关运行经费支出情况
本部门2021年度机关运行经费支出432.32万元，比2020年增加76.86万元，增长21.62%。主要原因是：2021年增加支出2020年第四季度物业费69万元。
（十三）国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车4辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；财政拨款开支的公务用车保有量为2辆，固定资产上机要通信车辆为4辆，不一致原因是我校有2辆车已上交国资办，因未办理移交手续，尚未核销。单位价值50万元以上通用设备0台（套），主要是我校无单位价值50万元以上通用设备，比2020年增加0.00台（套），主要原因是我校无单位价值50万元以上通用设备;单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是我校无单位价值100万元以上专用设备，比2020年增加0.00台（套），主要原因是我校无单位价值100万元以上专用设备。
三、预算绩效评价工作开展情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金870.7万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%，教育收费项目2各，共涉及资金136.85万元，占应纳入绩效自评的教育收费预算项目支出总额的100%；
组织对“ 干部教育培训费 ”、“ 党校新校区建设项目工程款 ”、“物业费”“ 委托培养在职研究生经费 ”、“社会办班培训经费 ”等5个项目开展了部门评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出684.07万元，政府性基金支出0万元，教育收费支出120.66万元。从评价情况来看，以上项目从评价情况来看，以上项目主要用于偿还党校新校区基建工程尾款、开展干部教育培训工作、保障校内正常运转、强化校内管理，较好地完成了本年度工作目标。通过强化绩效管理，不断健全内部管理制度，进一步梳理内部管理流程，部门整体预算管理水平得到提高。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我部门今年在在部门决算中反映“ 干部教育培训费 ”、“ 党校新校区建设项目工程款 ”、“物业费”3 个一般公共预算项目，以及“ 委托培养在职研究生经费 ”、“社会办班培训经费 ”等2个教育收费项目。
1. 干部教育培训费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分87.7分。全年预算数为166万元，执行数为166万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度共举办各类主体培训班37期，培训学员5021人次；党校举办35个班次，培训学员4641人次；盟社会主义学院举办2个班次，培训学员380人次。本年度资金年初预算数135.00万元，本年拨付109.03万元，上年结转57.07万元，总计166..1万元，支出166.1万元。发现的主要问题及原因：通过自评，发现该项目绩效目标成本测算不合理，造成资金结余过多，产出指标有滞后的现象，原因是2021年受新冠肺炎疫情影响，未如期举行各类培训班。下一步改进措施：严格按照年初设定的预算指标进行支出，不断提高预算执行的严肃性。
| 项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
| 项目名称
|
干部教育培训经费
|
||||||||||
| 主管部门
|
中共锡林郭勒盟委员会党校（锡林郭勒盟行政学院、锡林郭勒盟社会主义学院）（部门）
|
实施单位
|
中共锡林郭勒盟委员会党校
|
||||||||
| 项目资金 |
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率（%）
|
得分
|
||||
| 年度资金总额
|
135.00
|
166.10
|
166.10
|
10
|
100.00
|
10
|
|||||
| 其中：财政拨款
|
135.00
|
109.03
|
109.03
|
——
|
100.00
|
——
|
|||||
| 上年结转资金
|
0.00
|
57.07
|
57.07
|
——
|
100.00
|
——
|
|||||
| 其他资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
——
|
0
|
——
|
|||||
| 年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|||||||||
| 围绕盟委、行署中心工作，深入组织实施“习近平新时代中国特色社会主义思想教育培训计划”“铸牢中华民族共同体意识”教育培训工程和“干部专业化能力提升计划”。
|
本年度共举办各类主体班37期，培训学员5021人次；突出主业主课，全面完成培训任务。
|
||||||||||
| 绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标方向
|
年度指标值
|
实际完成值
|
计量单位
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
| 绩效指标
|
产出指标
|
数量指标
|
培训班次、人次
|
正向
|
小于等于
|
18期，2000人次
|
5021
|
次
|
10
|
9
|
按照《2021年盟委党校（行政学院）组织调训计划》和我校教学工作安排，举办线上线下各类主体培训班，下半年受新冠肺炎，线下培训转为线上，人数增多。
|
| 质量指标
|
培训合格率
|
正向
|
大于等于
|
98.0
|
96
|
%
|
10
|
9.8
|
|
||
| 时效指标
|
资金支付及时率
|
定性
|
|
及时
|
及时
|
|
10
|
9
|
|
||
| 成本指标
|
人均培训费
|
正向
|
小于等于
|
675.0
|
330
|
元
|
20
|
15
|
按照《2021年盟委党校（行政学院）组织调训计划》举办各类培训班，根据《内蒙古自治区本级党政机关培训费管理办法》，据实报销。
|
||
| 效益指标
|
经济效益
|
通过培训带来的影响
|
定性
|
|
完善社会主义市场经济体制的必然要求
|
有效提升干部能力
|
|
5
|
3
|
|
|
| 社会效益
|
通过培训带来的影响
|
定性
|
|
提高全盟党员干部专业化能力
|
有效提升干部能力
|
|
10
|
9
|
|
||
| 生态效益
|
通过培训带来的影响
|
定性
|
|
提升生态文明建设能力
|
有效提升干部能力
|
|
5
|
5
|
|
||
| 可持续影响
|
通过培训带来的影响
|
定性
|
|
提高全盟党员干部专业化能力
|
有效提升干部能力
|
|
10
|
8
|
|
||
| 满意度指标
|
服务对象满意度
|
学员满意度
|
正向
|
大于等于
|
96.0
|
95
|
%
|
10
|
9.9
|
|
|
| 总分
|
100
|
87.7
|
|
||||||||
2. 党校新校区建设项目工程款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.9分。全年预算数为350万元，执行数为350万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年支付土建、精装修、弱电、景观绿化、字牌、监理等工程尾款，使用本年预算资金300万元，上年结转资金50万元。发现的主要问题及原因：通过自评，发现该项目绩效目标成本测算不合理，造成资金结余过多，产出指标有滞后的现象，原因是因合同约定维保项目未完成造成上年资金结转50万元。下一步改进措施：增强单位的绩效评价主体责任意识，制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。
| 项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
| 项目名称
|
党校新校区建设项目工程款
|
||||||||||
| 主管部门
|
中共锡林郭勒盟委员会党校（锡林郭勒盟行政学院、锡林郭勒盟社会主义学院）（部门）
|
实施单位
|
中共锡林郭勒盟委员会党校
|
||||||||
| 项目资金 |
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率（%）
|
得分
|
||||
| 年度资金总额
|
300.00
|
350.00
|
350.00
|
10
|
100.00
|
10
|
|||||
| 其中：财政拨款
|
300.00
|
300.00
|
300.00
|
——
|
100.00
|
——
|
|||||
| 上年结转资金
|
0.00
|
50.00
|
50.00
|
——
|
100.00
|
——
|
|||||
| 其他资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
——
|
0
|
——
|
|||||
| 年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|||||||||
| 鉴于盟委党校新校区建设项目工程及配套设施采购已全部完成，所有应评审的项目已通过盟财政绩效管理和投资评审中心委托第三方结算评审，2021年计划支付精装修、弱电、景观绿化、字牌等工程、监理费、设计费部分工程款。
|
2021年支付土建、精装修、弱电、景观绿化、字牌、监理等工程尾款，使用本年预算资金300万元，上年结转资金50万元。
|
||||||||||
| 绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标方向
|
年度指标值
|
实际完成值
|
计量单位
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
| 绩效指标
|
产出指标
|
数量指标
|
偿还欠款单位
|
正向
|
等于
|
6.0
|
6
|
家
|
10
|
10
|
|
| 质量指标
|
工程验收合格率
|
定性
|
|
100.0
|
100
|
%
|
10
|
10
|
|
||
| 时效指标
|
资金支付及时率
|
定性
|
|
及时
|
及时
|
|
10
|
10
|
|
||
| 成本指标
|
支付工程款
|
正向
|
等于
|
300.0
|
350
|
万元
|
20
|
20
|
上年结转资金50万元，本年预算资金300万元；
|
||
| 效益指标
|
经济效益
|
支付工程款带来的经济效益
|
定性
|
|
促进企业发展，稳定经济
|
有效促进
|
|
5
|
4
|
|
|
| 社会效益
|
对教职工、学员影响
|
定性
|
|
改善办公环境，创造更好学习环境
|
有效改善
|
|
10
|
8
|
|
||
| 生态效益
|
带来的生态效益
|
定性
|
|
创造良好的校园环境
|
校园环境良好
|
|
5
|
4
|
|
||
| 可持续影响
|
化解隐性债务，降低债务风险
|
定性
|
|
良
|
良
|
|
10
|
8
|
|
||
| 满意度指标
|
服务对象满意度
|
教职工、培训学员学员满意度
|
正向
|
大于等于
|
96.0
|
95
|
%
|
10
|
9.9
|
|
|
| 总分
|
100
|
93.9
|
|
||||||||
3. 物业费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89.37分。全年预算数为354.7万元，执行数为354.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：支付了2021年1-3季度物业费202万元，取暖费84.7万元，第4季度物业费因未到服务期未支付；发现的主要问题及原因：通过自评，发现该项目绩效目标成本测算不合理，造成资金结余过多，产出指标有滞后的现象，原因是第4季度物业费因未到服务期未支付；下一步改进措施：严格按照年初设定的预算指标进行支出，不断提高预算执行的严肃性。
| 项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
| 项目名称
|
党校物业费
|
||||||||||
| 主管部门
|
中共锡林郭勒盟委员会党校（锡林郭勒盟行政学院、锡林郭勒盟社会主义学院）（部门）
|
实施单位
|
中共锡林郭勒盟委员会党校
|
||||||||
| 项目资金 |
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率（%）
|
得分
|
||||
| 年度资金总额
|
354.70
|
423.70
|
354.70
|
10
|
83.71
|
8.37
|
|||||
| 其中：财政拨款
|
354.70
|
354.70
|
285.70
|
——
|
80.55
|
——
|
|||||
| 上年结转资金
|
0.00
|
69.00
|
69.00
|
——
|
100.00
|
——
|
|||||
| 其他资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
——
|
0
|
——
|
|||||
| 年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|||||||||
| 雇佣专业物业公司进行学校内的公共设施的维护和保养，为教职工及学员提供一个良好的工作学习环境。
|
完成支付取暖费及1-3季度物业费；
|
||||||||||
| 绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标方向
|
年度指标值
|
实际完成值
|
计量单位
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
| 绩效指标
|
产出指标
|
数量指标
|
校内面积
|
正向
|
等于
|
105464.34（约158亩）
|
105464.34
|
平方米
|
5
|
5
|
|
| 供暖面积
|
正向
|
等于
|
30247.06
|
30247.06
|
平方米
|
5
|
5
|
|
|||
| 质量指标
|
预期效果
|
定性
|
|
校园环境达到干净整洁；保证日常运转及培训工作顺利进行
|
较干净整洁
|
|
10
|
10
|
|
||
| 时效指标
|
资金支付及时率
|
定性
|
|
及时
|
及时
|
|
10
|
7.5
|
|
||
| 成本指标
|
物业费
|
正向
|
等于
|
270.0
|
201
|
万元
|
10
|
7.44
|
按照合同，于四季度服务器结束后进行测评后支付；
|
||
| 取暖费
|
正向
|
等于
|
30247.06（供热面积）*4元/平方米*7个月
|
84.7
|
万元
|
10
|
10
|
|
|||
| 效益指标
|
社会效益
|
通过支付物业费带来的影响
|
定性
|
|
提供就业机会
|
有效提供
|
|
10
|
9.06
|
|
|
| 生态效益
|
通过支付物业费带来的影响
|
定性
|
|
创造优美、整洁、舒适的校园环境
|
校园环境干净、舒适
|
|
10
|
9
|
|
||
| 可持续影响
|
对锡盟党校的影响
|
定性
|
|
维护党校秩序及公共设施设备，保证卫生干净，打造一流盟市党校。
|
有效提升
|
|
10
|
8
|
|
||
| 满意度指标
|
服务对象满意度
|
学员及教职工满意度
|
正向
|
大于等于
|
95.0
|
95
|
%
|
10
|
10
|
|
|
| 总分
|
100
|
89.37
|
|
||||||||
4. 社会办班培训经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分84.5分。全年预算数为30万元，执行数为24.03万元，完成预算的80.1%。项目绩效目标完成情况：举办9期，培训学员500人。发现的主要问题及原因：通过自评，发现该项目绩效目标成本测算不合理，造成资金结余过多，产出指标有滞后的现象，原因是2021年受新冠肺炎疫情影响，未如期举行各类培训班。下一步改进措施：严格按照年初设定的预算指标进行支出，不断提高预算执行的严肃性。
| 项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
| 项目名称
|
2021年社会办班培训经费
|
||||||||||
| 主管部门
|
中共锡林郭勒盟委员会党校（锡林郭勒盟行政学院、锡林郭勒盟社会主义学院）（部门）
|
实施单位
|
中共锡林郭勒盟委员会党校
|
||||||||
| 项目资金 |
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率（%）
|
得分
|
||||
| 年度资金总额
|
49.00
|
30.00
|
24.03
|
10
|
80.10
|
8.01
|
|||||
| 其中：财政拨款
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
——
|
0
|
——
|
|||||
| 上年结转资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
——
|
0
|
——
|
|||||
| 其他资金
|
49.00
|
30.00
|
24.03
|
——
|
80.10
|
——
|
|||||
| 年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|||||||||
| 完成2021年度社会办班培训工作，支付伙食费、师资费、培训资料费等培训期间费用。
|
为推动干部教育培训事业持续健康发展，本地党政机关开展的部分培训未列在干部教育培训计划内，本着节约资源的原则，优先考虑在党校承办，降低培训成本，提高培训效率。举办9期，培训学员500人。次。
|
||||||||||
| 绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标方向
|
年度指标值
|
实际完成值
|
计量单位
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
| 绩效指标
|
产出指标
|
数量指标
|
培训人数
|
正向
|
小于等于
|
800.0
|
500
|
人
|
5
|
3.13
|
|
| 举办培训班次
|
正向
|
小于等于
|
10.0
|
9
|
次
|
5
|
4.5
|
|
|||
| 质量指标
|
培训合格率
|
正向
|
大于等于
|
95.0
|
95
|
%
|
10
|
10
|
|
||
| 时效指标
|
资金支付及时率
|
定性
|
|
及时
|
及时
|
|
10
|
8
|
|
||
| 成本指标
|
伙食费
|
正向
|
小于等于
|
120元/人/天*2200人次
|
6.37
|
|
5
|
4
|
受新冠肺炎的影响，下半年未举办社会班次；
|
||
| 讲课费
|
正向
|
小于等于
|
2300元/人（税前）*13人
|
6
|
|
5
|
4
|
|
|||
| 临时工工资
|
正向
|
小于等于
|
20人次*4000元（平均）
|
8.63
|
|
5
|
5
|
|
|||
| 学杂费（水、电、培训指南等）
|
正向
|
小于等于
|
150元/人*800人
|
3
|
|
5
|
3
|
|
|||
| 效益指标
|
经济效益
|
通过培训带来的影响
|
定性
|
|
有利于充分利用党校资源，节约成本
|
有效利用
|
|
10
|
8
|
|
|
| 社会效益
|
通过培训带来的影响
|
定性
|
|
提高了全盟党员干部的工作能力和素质、提高了专业水平
|
有效提高
|
|
10
|
9
|
|
||
| 生态效益
|
通过培训带来的影响
|
定性
|
|
提升生态文明建设能力
|
有效提升
|
|
5
|
3.86
|
|
||
| 可持续影响
|
通过培训带来的影响
|
定性
|
|
提高本地党政干部的能力
|
有效提高
|
|
5
|
4
|
|
||
| 满意度指标
|
服务对象满意度
|
培训学员满意度
|
正向
|
大于等于
|
96.0
|
95
|
%
|
10
|
10
|
|
|
| 总分
|
100
|
84.50
|
|
||||||||
5. 委托培养在职研究生经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89.92分。全年预算数为106.85万元，执行数为95.35万元，完成预算的89.24%。项目绩效目标完成情况：2021年预算安排教育收费107.24万元，实际拨付106.85万元，已支付95.35万元，目前结余11.5万元。已完成2021年招生、教学、考试工作。发现的主要问题及原因：受新冠肺炎疫情影响，未完成2019级研究生论文答辩工作。下一步改进措施：严格按照年初设定的预算指标进行支出，不断提高预算执行的严肃性。
| 项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
| 项目名称
|
2021年委托培养在职研究生经费
|
||||||||||
| 主管部门
|
中共锡林郭勒盟委员会党校（锡林郭勒盟行政学院、锡林郭勒盟社会主义学院）（部门）
|
实施单位
|
中共锡林郭勒盟委员会党校
|
||||||||
| 项目资金 |
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率（%）
|
得分
|
||||
| 年度资金总额
|
107.24
|
106.85
|
95.35
|
10
|
89.24
|
8.92
|
|||||
| 其中：财政拨款
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
——
|
0
|
——
|
|||||
| 上年结转资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
——
|
0
|
——
|
|||||
| 其他资金
|
107.24
|
106.85
|
95.35
|
——
|
89.24
|
——
|
|||||
| 年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|||||||||
| 目标1：完成2021级研究生入学考试工作； |
2021年预算安排教育收费107.24万元，实际拨付106.85万元，已支付95.35万元，目前结余11.5万元。已完成2021年招生、教学、考试工作，受新冠肺炎疫情影响，未完成2019级研究生论文答辩工作。
|
||||||||||
| 绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标方向
|
年度指标值
|
实际完成值
|
计量单位
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
| 绩效指标
|
产出指标
|
数量指标
|
学员人数；外请授课教师人数
|
正向
|
小于等于
|
240；12
|
240
|
人
|
10
|
10
|
|
| 质量指标
|
2021年完成毕业人数
|
正向
|
小于等于
|
80.0
|
80
|
人
|
10
|
10
|
|
||
| 时效指标
|
资金支付及时率
|
定性
|
|
及时
|
及时
|
|
10
|
10
|
|
||
| 成本指标
|
上缴自治区党校学费
|
正向
|
小于等于
|
151.125万元*40%=60.45万元
|
59.88
|
万元
|
8
|
8
|
|
||
| 讲课费标准
|
正向
|
小于等于
|
1.5万元（税前）/人*8人
|
12
|
万元
|
8
|
8
|
|
|||
| 学杂费
|
正向
|
小于等于
|
0.12万元/人*240人
|
23.47
|
万元
|
4
|
2
|
受新冠肺炎疫情影响，2019级研究生毕业论文答辩推迟2022年1月举行；
|
|||
| 效益指标
|
经济效益
|
拨付经费带来的经济效益
|
定性
|
|
有利于保障2021年招生、教学、工作
|
完成了教学、招生、考试工作
|
|
5
|
4
|
|
|
| 社会效益
|
拨付经费带来的社会效益
|
定性
|
|
为锡盟地区企事业单位提供学习的平台
|
有效提供
|
|
5
|
4
|
|
||
| 生态效益
|
通过培训带来的影响
|
定性
|
|
提升生态文明建设能力
|
有效提升
|
|
10
|
8
|
|
||
| 可持续影响
|
通过培训带来的影响
|
定性
|
|
提高培训学员专业化能力
|
有效提升
|
|
10
|
8
|
|
||
| 满意度指标
|
服务对象满意度
|
学员满意度
|
正向
|
大于等于
|
95.0
|
95
|
%
|
10
|
9
|
|
|
| 总分
|
100
|
89.92
|
|
||||||||
（三）部门评价项目绩效评价结果。
以“党校新校区基建工程款”项目为例，该项目绩效评价综合得分为93.9分，绩效评价结果为“优”。具体评价报告如下：
1、基本情况
（1）项目概况。按照《中华人民共和国预算法》第五十七条及《内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法》（内政发[2021]5号）的要求，对中共锡林郭勒盟委党校的党校新校区基建工程款开展绩效评价。该项目经费全年预算350万元，实际支出350万元。较好地完成年初设定的进行目标。
（2）项目绩效目标。此项目设定评价项目一个。资金主要用于保障了党校新校区建设经费，保障锡盟党校积极履职，强化管理，较好地完成年度工作目标。
2、绩效评价工作开展情况。
（1）部门履职总体目标、工作任务。该项目预算安排350万元，主要用于偿还新校区建设项目土建工程款。
（2）整体支出自评情况。审计常规业务经费项目根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.9分。全年预算数为350万元，执行数为350万元，完成预算的100%。
（3）预算项目绩效管理开展情况。2021年，锡盟积极履职，强化管理，较好完成了年度工作。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，整体预算执行管理水平大幅度提高，年度项目自评得分为93.9分。
3、绩效评价结果概述。
（1）绩效评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.9分。全年预算数为350万元，执行数为350万元，完成预算的100%。
（2）社会满意度及可持续性。化解党校隐形债务，降低了债务规模。
4、主要经验及做法、存在的问题及原因分析。 （1）主要经验及做法：2021年度，锡盟党校根据年初工作规划制定预算，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，较好地完成了工作目标，部门整体支出管理情况得到提升。
（2）存在的问题：2020年9月8日支付北京建工集团有限责任公司350万元，剩余50万元计划于项目工程维修结束后支付,2021年已支付该笔款项。需要继续加强财政绩效评价理论学习，进一步提升管理能力，不断提高绩效评价水平。
5、有关建议。
（1）建议项目单位严格按照专项资金管理办法使用资金，专项核算；
（2）建议审计，财政监督检查等相关部门对该项目资金进行监督检查；
（3）要强化评价结果应用。自治区审计厅认真按要求通过绩效评价和绩效跟踪监控，重点对发现的问题及时反馈并加以改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。
第三部分 名词解释
（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况对本部门（单位）专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：谭文悦 联系电话：0479-8224179
