中共锡林郭勒盟委党校

2020年度决算公开报告

  

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 

 

 

 

  

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

盟委党校贯彻落实党中央关于党员干部教育培训和党校工作的方针政策以及自治区党委、盟委决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。主要职责是：

中共锡盟委党校的主要工作职能是：学习、宣传、研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论，“三个代表”重要思想和党的路线、方针、政策；负责全区农村牧区基层党员干部培训轮训工作；轮训各级党员领导干部；培训中青年党员、非中共党员领导干部、知识分子、统战干部和后备干部；培训、轮训盟直机关单位国家公务员（含参照公务员管理人员），旗县市副科级以上国家公务员（含参照公务员管理人员）；培训意识形态部门的领导干部和理论骨干；协同组织人事部门对学员在校期间进行考核考察；围绕国际国内和锡盟出现的新情况、新问题，开展科学研究；与区内外院校联合举办研究生学历教育；举办蒙语授课学历班次，培训少数民族干部；对旗县市（区）党校进行业务指导；完成盟委、行署和上级业务部门交办的其他工作任务。

二、机构设置

我单位独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。我单位内设机构12个，即办公室、行政处、教务处、科研处、学员管理部、培训服务中心、信息管理中心、研究生部、党建理论教研部、经济与法学教研部、民族理论与文化教研部、公共理论教研部。

序号	单位名称	单位性质	编制数	实有人数	退休人数	遗属人数
1	中共锡林郭勒盟委党校（本级）	公益一类事业单位	76	72	51	7

 第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年锡盟党校年初预算收入3065.16万元，其中：一般公共预算收入2131.42万元，事业收入267.69万元，其他收入0.1万元，上年结转结余收665.95万元。

2020年决算数3135.92万元，较预算数增加70.76万元，增长了2.3%，主要原因是2020年追加新校区空调工程款93万元；一般公共预算收入预算数2269.27万元，较预算数增加了137.85万元，增长了6.5%，主要原因一是2020年追加新校区空调工程款93万元；二是2020年去世3人，人员经费增加；事业收入决算数200.6万元，较预算数减少了67.09万元，减少了25%，原因是2020年受新冠疫情影响，社会办班收入减少。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计3,135.92万元，其中：本年收入合计2,469.97万元，使用非财政拨款结余52.17万元，年初结转和结余613.78万元；支出总计3,135.92万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余292.41万元。与2019年度相比，收入总计减少21.08万元，下降0.70%；支出总计减少21.08万元，下降0.70%。主要原因：一是2020年受新冠疫情影响，社会办班任务减少，事业收入减少。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计2,469.97万元，其中：财政拨款收入2,269.27万元，占91.90%；事业收入200.60万元，占8.10%；其他收入0.10万元，占0.00%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计2,843.51万元，其中：基本支出1,834.96万元，占64.50%；项目支出1,008.55万元，占35.50%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计2,883.05万元，其中：年初结转和结余613.78万元；支出总计2,883.05万元，其中：年末结转和结余291.91万元。与2019年度相比，收入增加241.67万元，增长9.10%；支出增加241.67万元，增长9.10%。主要原因：一是2020年追加新校区空调工程款93万元；二是2020年去世3人，人员经费增加。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计2,591.15万元，其中：基本支出1,582.60万元，占61.10%；项目支出1,008.55万元，占38.90%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,582.60万元，其中：人员经费1,227.13万元，主要包括：基本工资364.13万元、津贴补贴179.92万元、奖金6.07万元、绩效工资240.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费110.34万元、职工基本医疗保险缴费65.66万元、公务员医疗补助缴费10.43万元、其他社会保障缴费4.42万元、住房公积金83.14万元、其他工资福利支出42.87万元、抚恤金99.4万元、生活补助20.06万元，较上年减少214.60万元，主要原因是：2020年退休7人；离休1人于2019年去世，2020年抚恤金及离休费有所减少；公用经费355.46万元，主要包括：办公费6.85万元、印刷费0.1万元、水费2万元、电费5.1万元、邮电费2.17万元、取暖费84.7万元、物业管理费202.32万元、差旅费4.34万元、培训费0.6万元、公务接待费0.23万元、劳务费0.3万元、工会会费14.48万元、福利费14.22万元、公务用车运行维护费3.04万元、其他交通费11.4万元、其他商品和服务支出3.57万元，较上年增加132.37万元，主要原因是：2020年较2019年增加了两个季度物业费130万元。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为5.60万元，支出决算为3.27万元，完成预算的58.40%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为5.00万元，支出决算为3.04万元，完成预算的60.80%；公务接待费预算为0.60万元，支出决算为0.23万元，完成预算的38.30%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是受新冠疫情影响，我校接待来访人数不及往年；二是我校本着“勤俭节约”原则，严格落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，控制三公经费支出。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出3.27万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.04万元，占93.00%；公务接待费支出0.23万元，占7.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要是2019年和2020年我校均无因公出国（境）费。    

公务用车购置及运行维护费支出3.04万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元，主要原因是我校年内没有购置公务用车。公务用车运行维护费支出3.04万元，用于我校2台车辆运行维护，车均运维费1.52万元，公务用车运行维护费支出较上年减少0.56万元，主要原因是受疫情影响，公车使用较上年有所缩减。财政拨款开支的公务用车保有量为2辆，固定资产上机要通信车辆为4辆，不一致原因是我校有2辆车已上交国资办，因未办理移交手续，尚未核销。

公务接待费支出0.23万元。其中：国内公务接待费0.23万元，接待8批次，共接待34人次。主要用于委托培养在职研究生班外聘教师面授、论文答辩、新生入学考试来我校接待支出。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。主要是我校无国（境）外接待费。较上年减少1.72万元，主要原因是2020年受新冠肺炎影响，委托培养在职研究生班外聘教师面授较上年减少，公务接待费较2019年减少。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金892.484万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0 个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“党校新校区基建工程款 ”、“干部教育培训经费 ”、“ 扶贫攻坚人员补贴 ”、“物业费”4个项目开展了部门评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出892.484万元，政府性基金支出0万元。从评价情况来看，以上项目主要用于偿还党校新校区基建工程尾款、开展干部教育培训工作、驻村干部补助、保障校内正常运转、强化校内管理，较好地完成了本年度工作目标。通过强化绩效管理，不断健全内部管理制度，进一步梳理内部管理流程，部门整体预算管理水平得到提高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映“党校新校区基建工程款 ”、“干部教育培训经费 ”、“ 扶贫攻坚人补贴 ”、“物业费”4 个一般公共预算项目，0个政府性基金项目，共4个项目的绩效自评结果。

1、党校新校区基建工程款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分81分。全年预算数为400万元，执行数为350万元，完成预算的87.5%。项目绩效目标完成情况：支付土建工程款350万元。发现的主要问题及原因：通过自评，发现该项目产出指标有滞后的现象，原因是土建工程施工方未按照约定对楼顶漏水部分进行维保。下一步改进措施：严格按照年初设定的预算指标进行支出，不断提高预算执行的严肃性。

 

2.干部教育培训经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分81分。全年预算数为135万元，执行数为78.02万元，完成预算的58%。项目绩效目标完成情况：已完成举办各类培训班，已完成发放10-12月临时工工资。发现的主要问题及原因：通过自评，发现该项目绩效目标成本测算不合理，造成资金结余过多，产出指标有滞后的现象，原因是2020年受新冠肺炎疫情影响，上半年未如期举行各类培训班。下一步改进措施：严格按照年初设定的预算指标进行支出，不断提高预算执行的严肃性。

 

 

3.物业费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。全年预算数为354.7万元，执行数为286.7万元，完成预算的81%。项目绩效目标完成情况：实际到位354.7万元，实际支付286.7万元，其中：支付取暖费84.7万元，物业费202万元。发现的主要问题及原因：通过自评，发现该项目产出指标有滞后的现象，原因是根据合同约定，财政拨款到位后，教职工和学员对物业服务的满意度达到95%以上，按季支付，在第四季度结束后支付。下一步改进措施：严格按照年初设定的预算指标进行支出，不断提高预算执行的严肃性。

4.扶贫攻坚人员补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88分。全年预算数为2.784万元，执行数。项目绩效目标完成情况：实际到位2.784万元，实际支付1.44元，使用上年结转结余资金1.31万元，完成预算的51.7%。发现的主要问题及原因：通过自评，发现该项目产出指标有滞后的现象，原因是2020年我校1名扶贫干部发放生活补助14415元，优先使用上年结余的扶贫攻坚人员补贴。本年资金使用0.13万元。下一步改进措施：严格按照年初设定的预算指标进行支出，不断提高预算执行的严肃性。

 

 （三）部门评价项目绩效评价结果。

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

以“党校新校区基建工程款”项目为例，该项目绩效评价综合得分为84.6分，绩效评价结果为“良”。具体评价报告如下：

1、基本情况

（1）项目概况。按照《中华人民共和国预算法》第五十七条及《内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法》（内政发[2021]5号）的要求，对中共锡林郭勒盟委党校的党校新校区基建工程款开展绩效评价。该项目经费全年预算400万元，实际支出350万元。较好地完成年初设定的进行目标。

      （2）项目绩效目标。此项目设定评价项目一个。资金主要用于保障了党校新校区建设经费，保障锡盟党校积极履职，强化管理，较好地完成年度工作目标。

2、绩效评价工作开展情况。

（1）部门履职总体目标、工作任务。该项目预算安排400万元，主要用于偿还新校区建设项目土建工程款。

    （2）整体支出自评情况。审计常规业务经费项目根据年初设定的绩效目标，项目自评得分81分。全年预算数为400万元，执行数为350万元，完成预算的87.5%。

（3）预算项目绩效管理开展情况。2020年，锡盟积极履职，强化管理，较好完成了年度工作。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，整体预算执行管理水平大幅度提高，年度项目自评得分为81分。

3、绩效评价结果概述。

   （1）绩效评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分81分。全年预算数为400万元，执行数为350万元，完成预算的87.5%。

    （2）社会满意度及可持续性。化解党校隐形债务，降低了债务规模。

4、主要经验及做法、存在的问题及原因分析。         （1）主要经验及做法：2020年度，锡盟党校根据年初工作规划制定预算，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，较好地完成了工作目标，部门整体支出管理情况得到提升。

  （2）存在的问题：2020年9月8日支付北京建工集团有限责任公司350万元，剩余50万元计划于项目工程维修结束后支付。需要继续加强财政绩效评价理论学习，进一步提升管理能力，不断提高绩效评价水平。

  5、有关建议。

（1）建议项目单位严格按照专项资金管理办法使用资金，专项核算；

（2）建议审计，财政监督检查等相关部门对该项目资金进行监督检查；

    （3）要强化评价结果应用。自治区审计厅认真按要求通过绩效评价和绩效跟踪监控，重点对发现的问题及时反馈并加以改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出355.46万元，比2019年增加132.37万元，增长59%。主要原因是：从2019年第四季度，物业费由项目支出转为日常公用经费核算。

（二）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计274.57万元，其中：政府采购货物支出0.70万元，比2019年减少53.57万元，降低98.70%，主要原因是：厉行勤俭节约，反对铺张浪费，大力提倡过紧日子；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加减少17.70万元，降低100.00%，主要原因是：2020年没有进行维修改造工程项目；政府采购服务支出273.87万元，比2019年增加259.06万元，增长1,749.20%，主要原因是：2020年增加物业管理服务采购269.5万元。授予中小企业合同金额4.97万元，占政府采购支出合同总额的1.81%。其中：授予小微企业合同金额4.97万元，占政府采购支出合同总额的1.81%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆：机要通信用车4辆，主要用于：机要通信工作保障;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆：；离退休干部用车0辆；其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加0.00台（套），主要原因是我校无单位价值50万元以上通用设备;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加0.00台（套），主要原因是我校无单位价值100万元以上通用设备。

 第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：谭文悦    联系电话：0479-8224179

第五部分 决算公开表

详见公开附件。