来源：中共锡林郭勒盟委党校 时间：2024年11月08日
2023年度中共锡林郭勒盟委员会党校
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部门（单位）名称：中共锡林郭勒盟委员会党校
单位负责人：岳挺
财务负责人：李洪臣
编制人：谭文悦
报送日期：2024年11月
目 录
第一部分 部门（单位）概况
一、主要职能、职责
二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况
第二部分 部门（单位）决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、机构运行经费支出决算情况说明
十二、政府采购支出决算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门（单位）决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
中共锡林郭勒盟委员会党校（锡林郭勒盟行政学院、锡林郭勒盟社会主义学院）为盟委直属公益一类事业单位，机构规格相当于正处级。盟委党校（盟行政学院、盟社会主义学院）实行一个机构三块牌子。
中共锡林郭勒盟委员会党校（锡林郭勒盟行政学院、锡林郭勒盟社会主义学院）贯彻落实党中央关于党员干部教育培训和党校(行政学院、社会主义学院）工作的方针政策以及自治区党委、盟委决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。主要职责是：
（一）培训全盟县处级领导干部、乡科级领导干部、优秀中青年干部，盟直机关单位公务员（含参照公务员法管理人员）、事业单位管理人员、国有企业管理人员。开展理论宣传骨干、基层党员干部和党校系统师资培训。培训民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士，培训统战干部，培养统一战线理论研究人才。
（二）对学员进行马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想的理论教育和党性教育，引导学员增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。
（三）加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想。开展党的路线方针政策的研究宣传。加强哲学科学研究，开展重大理论和现实问题研究，承担盟委和行署决策咨询服务，发挥新型智库作用。
（四）承办盟委、行署以及相关部门举办的各类专题研讨班。
（五）参与盟委关于党校（行政学院、社会主义学院）工作政策以及干部培训计划的制定工作。对各旗县市（区）党校（行政学校、社会主义学校）进行业务指导。
（六）组织开展中华文化的教育、研究和对外交流。
（七）以培养马克思主义理论人才为主要目标，承办内蒙古自治区党校在我盟举办的在职研究生学历教育。
（八）完成盟委交办的其他工作任务。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
1.中共锡林郭勒盟委员会党校（锡林郭勒盟行政学院、锡林郭勒盟社会主义学院）根据部门职责分工，本部门（单位）内设机构内设科室10个，包括办公室、教务科、科研部、党建理论教研部、经济与法学教研部、公共管理教研部、民族理论与文化教研部、社会主义学院工作部、学院管理部、后勤管理科。另设机关党委。
本部门无下属单位。
2.从决算单位构成看，纳入本部门（单位）2023年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：中共锡林郭勒盟委员会党校（锡林郭勒盟行政学院、锡林郭勒盟社会主义学院）部门本级。详细情况见表：
| 序号 |
单位名称 |
单位性质 |
| 1 |
中共锡林郭勒盟委员会党校（锡林郭勒盟行政学院、锡林郭勒盟社会主义学院）（本级） |
参照公务员法管理的事业单位 |
三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况
一、聚焦学深悟透习近平总书记重要讲话精神，牢牢把握党校工作的正确方向
(一)突出政治引领，把牢党校姓党政治方向。认真学习贯彻习近平总书记关于党校办学治校系列重要指示精神，坚持党校姓党根本原则，牢固树立政治机关、政治学校意识，把旗帜鲜明讲政治贯穿党校办学治校各方面、全过程。
（二）聚焦主责主业，切实推动铸牢中华民族共同体意识走深走实。以铸牢中华民族共同体意识作为新时代党的民族工作和党校各项工作的主线。召开2次校（院）委民族工作专题会议，学习领会习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想，传达党中央、自治区党委、盟委有关文件及会议精神，制定《2023年统战、民族、宗教工作要点》，全面贯彻落实党中央关于民族工作的决策部署，贯彻落实自治区党委和盟委关于加强和改进新时代民族工作的部署要求，不断提高政治判断力、政治领悟力和政治执行力。积极配合盟委统战部，联合中央民族大学在我校（院）建立了“铸牢中华民族共同体意识科研实践基地”，已于2023年7月挂牌，并进一步打造建立了铸牢中华民族共同体意识科研实践基地研学中心。
（三）严格履行党建主体责任，切实加强思想政治建设。研究制定了“一要点一清单”，即：《2023年机关党建工作要点》和《机关党建工作责任清单》，进一步明确责任、分解任务，层层压实抓党建政治责任。组织召开校（院）委党建工作专题会议2次，传达学习盟委党的建设工作会议精神，研究部署校（院）2023年党建工作，进一步压实主要领导抓党建工作“第一责任人”职责和班子成员“一岗双责”，将责任层层分解落实，切实担负起管党治党的政治责任。不断深化对习近平新时代中国特色社会主义思想的理解和把握。重点围绕学习党的二十大精神、习近平总书记关于内蒙古工作重要讲话重要指示批示精神以及铸牢中华民族共同体意识等，理论学习中心组共召开集体学习会22次，两个党支部共计开展了50余次专题学习。
（四）持续强化基层组织建设。认真贯彻落实《中国共产党支部工作条例（试行）》，以党支部标准化、规范化建设为抓手，严格规范“三会一课”、主题党日活动，落细落实基层组织建设各项工作任务。抓构建“党建+共建”工作模式，我校（院）机关党委与锡林浩特市贝力克牧场、安华社区达成共建协议，扎实开展“双进双服务”工作。修缮党务公开栏、三务公开栏，严格按照《中国共产党党务公开条例（试行）》进行党务公开，接受党员、群众监督。对党支部活动室进行改造升级，新建“党员之家”活动室，实现了党员学习有教室、开展活动有场所、相互交流有平台、党性锻炼有载体、开展批评与自我批评有阵地的工作目标。
（五）推进全面从严治党，切实加强党风廉政建设。坚持把推进党风廉政建设与反腐败工作作为全面从严治党的关键抓手，认真落实党风廉政建设主体责任和具体责任，研究制定《党风廉政建设责任制工作方案》《2023年党风廉政建设和反腐败工作责任清单》《廉政风险点及防控措施一览表》，明确责任、分解任务，确保每项工作都有人抓、有人管、有人落实。组织召开校（院）委党风廉政建设工作专题会议2次，传达学习习近平总书记关于全面从严治党重要论述，贯彻落实盟纪委（扩大）会议精神，研究部署我校（院）2023年党风廉政建设具体工作，进一步明确目标任务和工作举措，确保党风廉政建设各项工作落到实处。2023年，开展廉政谈话5次、警示教育13次，进一步筑牢党员领导干部拒腐防变思想道德防线。
（六）认真落实意识形态工作责任制。严格落实意识形态工作责任制，组织召开2次校（院）委意识形态工作专题会议，研究制定《2023年意识形态工作要点》和《2023年意识形态工作责任清单》。严格落实教师授课前讲课提纲、课件的政治审查和内容审核，做好特聘教师意识形态审核把关。严格落实三级审核制度和科研部备案管理制度，召开2023年全体教师意识形态专题会议、全校科研领域意识形态工作会议，制定《学员开展研讨交流的有关要求》《党校教师教学政治纪律有关要求》，组织教师签订《意识形态承诺书》《教研人员遵守党校学术规范 弘扬科学家精神承诺书》。注重加强网络安全和信息化工作，深入学习习近平总书记关于网络意识形态工作重要讲话、重要指示精神，加强对校园网、“两微一端”、公众号等网络信息的管控，从源头上管好把严教学、科研、网络舆论等各领域阵地，牢牢掌握网络意识形态工作的主导权和话语权。
二、聚焦主业主课，发挥为党育才独特价值
（一）加强干部教育培训工作。为党育才是党校的独特价值所在。党校姓党决定了党校工作的重心必须是抓好党的理论教育和党性教育。强化理论武装，坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想作为培训的中心内容，突出首课、主课、必修课地位，在制定教学计划时重点部署、设计教学项目时重点安排、配置教学资源时重点保障。2023年，共举办主体班33期，培训学员3321人次，其中盟委党校(行政学院)举办30个班次，培训学员3030人次；盟社会主义学院举办3个班次，培训学员291人次。举办对外培训班次8期，培训701人。加强党性教育，主体班次设置专门的“党性教育单元”，占总课时数的24.93%，并深入研究党性教育规律，把党章和党规党纪学习教育作为党性教育的重要内容，把理想信念、党的宗旨、党的历史、中华优秀传统文化等融入教学，使党性教育入脑入心、刻骨铭心。提升专业化能力，围绕盟委、行署中心任务和重点工作，精心组织开展务实管用的专业化能力培训，共开展6期专业化能力培训，培训学员589人次。加大理论宣讲力度，选派18名教师围绕党的二十大精神、习近平总书记考察内蒙古重要讲话精神，结合“感党恩、听党话、跟党走”群众教育实践活动进行理论宣讲，获得盟级理论宣讲先进集体。组织编写《学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想农牧民读本》。严格落实领导干部上讲台制度。2023年，主体班次中领导干部上讲台133人次，其中厅级27人次、处级106人次，课时数达到518学时，占总课时28.76%，并将12名领导干部纳入党校特聘教师资源库，课程作为盟委干部教育平台备选课程。
（二）加强教学管理工作。优化课程设计，强化课程“模块化管理”，打造以习近平新时代中国特色社会主义思想为核心内容，铸牢中华民族共同体意识等多项教学内容相结合的“1+N”课程体系。聚焦盟委行署中心工作，特别是围绕贯彻落实习近平总书记交给内蒙古的五大任务和全方位建设“模范自治区”两件大事，分条块、分专题差异化设置课程，开发新课程15门。提高课程质量，建立健全集体备课、集中打磨、团队攻关、评课试讲制度，帮助教师解决教学中的疑难问题，弥补个性不足，形成整体合力，提高备课质量。依托“习近平新时代中国特色社会主义思想”和“铸牢中华民族共同体意识”2个教学团队，集中力量重点突破，形成专题课、特色课、现场案例课、微党课等优质课程。推进精品课程建设，打造2门精品课程，其中《立足“四个共同” 铸牢中华民族共同体意识》获2023年全区社院教学竞赛一等奖，同时被评为2023年度全区党校（行政学院）系统精品课程。改进教学方式，改变过去单一讲的模式，采取“讲授+研讨”“讲授+案例”“混班研讨”“学员讲堂”“三同实践”等教学方法，增强吸引力和感染力。积极探索干部教育培训工作的全新路径，采取“互联网+党校”的教学新模式，推出5个精品视频党课，联合锡林郭勒日报社推出学习宣传贯彻党的二十大系列微党课13集。加强协作共建，与北京市委党校就现场教学工作达成初步合作意向，并进一步加强与北京市委党校和大兴区委党校的工作联系，积极学习对方先进工作经验，不断提升我校（院）现场教学工作水平，为全盟红色文化现场教学工作做出贡献。
（三）加强师资队伍建设。深入实施“名师培养工程”，制定《盟委党校“名师工程”实施方案》，加大专兼职教师培养使用力度，着力打造政治强、信念坚、业务精、作风正的高素质人才队伍。把讲政治摆在首位，坚持“党校教师姓党”，把政治标准和政治要求贯穿教师教学、科研和办学活动全过程，严格教师授课前讲课提纲、课件的政治审查和内容审核，与专兼职教师签订《意识形态责任承诺书》，做到讲台论坛有纪律、公开言论守规矩。坚持把政治建设与师德师风建设结合起来，制定《师德师风评价方案》《关于加强师德师风建设的实施意见》《党校教师师德师风考评表》，召开全盟党校系统教师师德师风建设专题会议，推动师德师风教育走深走实。强化业务能力培养，坚持“育人先育己”，依托区内外党校、知名高校等对党校教师进行专题培训和继续教育，2023年，累计选派教师参加各级各类培训35人次。建立完善师资库，着眼党校长远发展，大力进行人才引进，优化师资力量。选聘68名党政机关领导干部、知名专家学者、先进典型人物等充实到党校特聘师资队伍，充实特聘教师库，加强“双师”工程建设，形成多元化干部教育培训师资队伍。
三、聚焦科研资政功能，彰显为党献策重要职责
（一）认真做好科研成果转化。一是2023年，全校教研人员共完成各级各类科研成果93项,同比增长144.7%，其中按级别划分为国家级4项、省部级5项、自治区党校课题4项、厅局级80项；按类别划分为决策咨询报告21篇、课题10项、论文47篇、规划和可研报告6篇、校内蒙文读本1部、习近平新时代中国特色社会主义思想农牧民读本1部、电台电视台理论稿件7篇。获得各级各类科研奖励14项，其中自治区级12项、盟级2项。二是促进科研成果转化，4篇理论研究成果转化为教学成果，3篇理论研究成果转化为决策咨询成果，同时加强教务科、学员管理部和各教研部协作，在入学教育和教学过程中指导中青班学员紧扣“两件大事”开展交流研讨和调查研究，形成决策咨询报告2篇。三是办好校（院）内参《党校调查与研究》，设置了调查研究报告、理论研究报告、学员反映和党校工作四个专栏，引导和鼓励全盟党校系统教研人员及学员积极投稿，共收到全盟党校系统教研人员投稿21篇，采用11篇，学员投稿4篇，采用1篇，共印发12期。四是紧紧围绕为党献策初心使命，结合工作实际，进一步充实完善了科研管理办法，确保科研和决策咨询工作有章可循。五是整理汇编了近几年我校（院）教研人员在学习宣传贯彻党的二十大精神、加强党的建设、铸牢中华民族共同体意识、习近平总书记交给内蒙古的“五大任务”和全方位建设模范自治区、盟委行署重点工作等方面取得的研究成果35篇，汇编成《党校科研成果汇编》4册。
（二）推动科研交流与合作。一是进一步落实我校（院）与盟委政研室（改革办）的联合调研机制，2023年就全盟高标准农田建设情况进行了联合调研，形成调研成果5篇，其中3篇被我校（院）内参采用，2篇提交至盟委政研室（改革办）。二是继续加强与盟委宣传部、盟政协、盟社科联等单位的沟通协作，加强资源共享，积极申请相关课题。三是成为全区党校系统智库联盟和东北地区党校（行政学院）智库联盟成员单位，获批立项全区党校（行政学院）系统2023年度重点课题4项，1篇理论文章被东北地区党校（行政学院）智库联盟采用。四是参加中央党校、内蒙古自治区社会科学院、内蒙古党校、吉林省委党校、内蒙古自治区社会科学界联合会、锡盟社会科学界联合会等单位主办的理论研讨会7次，进一步鼓励教师走出校门，拓展理论视野。
四、聚焦从严治校，提升治校水平
加强校风教风学风建设，扎紧校规校纪的笼子，全面加强教职工和学员的管理，持续深化群众性精神文明创建活动，模范践行社会主义核心价值观，我校（院）被锡林郭勒盟精神文明建设委员会评选为第十届盟级文明单位。加强学员管理，常态化、制度化开展入学教育、召开主题班会，继续实施“双班主任跟班制”，与学员签订《参加培训作风纪律承诺书》。强化后勤保障，筹措资金370余万元，建成涉密视频会议系统，筹备购置报告厅LED屏幕，不断提升教学培训硬件设施服务保障的能力和水平。同时，累计投入46万余元，对校园道路、楼顶字牌、消防器材等基础设施进行修缮，为学员营造了安心舒适的学习生活环境。抓好质量评估，圆满完成自治区党校对我校（院）的办学质量评估工作，并针对评估组反馈的评估整体情况和初步意见进行立行立改，取得明显成效。同时，研究制定《全盟旗县市（区）委党校（行政学校）办学质量评估办法（试行）》，明确了10个方面62项具体评估要点，计划2024年上半年完成对旗县市（区）委党校（行政学校）的评估工作全覆盖，以严格评估促进全盟党校办学治校水平整体提升。
五、坚持问题导向，推进重点任务落实
（一）完成巡察整改工作。2022年12月6日至2023年2月15日，盟委第二巡察组对我校（院）进行了常规巡察。针对盟委第二巡察组对我校（院）进行常规巡察反馈四个方面10个问题，我校（院）委高度重视、诚恳接受、照单全收、迅速行动，按照巡察组反馈意见，将整改工作作为全校（院）一项严肃紧迫的政治任务来抓，扎实推进巡察反馈意见整改落实，成立了落实巡察整改工作领导小组，制定了《盟委第二巡察组巡察盟委党校（盟行政学院、社会主义学院）反馈意见整改方案》《盟委第二巡察组巡察盟委党校（盟行政学院、社会主义学院）反馈意见问题清单、任务清单、责任清单》，并将巡察反馈问题进一步细化为23个具体问题，制定了62条具体整改措施，扎实推进整改工作，按期完成了全部整改任务。
一、收入支出决算总体情况说明
中共锡林郭勒盟委员会党校 2023年度收入、支出决算总计 2,344.70万元。与年初预算相比，收、支总计各减少399.86万元，减少14.57%，变动原因：事业收入预算差异较大，决算按照业务实际发生列支；与上年决算相比，收、支总计各减少535.49万元，减少18.59%。其中：
（一）收入决算总计 2,344.70万元。包括：
1.本年收入决算合计 2,341.34万元。与上年决算相比，减少535.26万元，减少18.61%，变动原因：一是2023年未安排财政拨款收入新校区建设项目工程款。二是2023年少了教育收费偿还新校区建设项目工程款200.47万元。
2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。
3.年初结转和结余 3.36万元。与上年决算相比，减少0.23万元，减少6.52%，变动原因：上年结转的应付职工社会保险费已缴纳。
（二）支出决算总计 2,344.70万元。包括：
1.本年支出决算合计 2,341.34万元。与上年决算相比，减少535.49万元，减少18.61%，变动原因：一是2023年未安排财政拨款收入新校区建设项目工程款。二是2023年少了教育收费偿还新校区建设项目工程款200.47万元。
2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。
3.年末结转和结余 3.36万元。结转和结余事项：已去世职工借款未归还。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0.00%，变动原因：已去世职工借款未归还。
二、收入决算情况说明
中共锡林郭勒盟委员会党校 2023年度本年收入决算合计 2,341.34万元，其中：
本年一般公共预算财政拨款收入 2,061.94万元，占 88.07%；
本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；
本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；
本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；
本年事业收入 278.96万元，占 11.91%；
本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；
本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；
本年其他收入 0.43万元，占 0.02%。
三、支出决算情况说明
中共锡林郭勒盟委员会党校 2023年度本年支出决算合计 2,341.34万元，其中：
本年基本支出 2,050.31万元，占 87.57%；
本年项目支出 291.03万元，占 12.43%；
本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；
本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；
本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
中共锡林郭勒盟委员会党校 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 2,065.30万元，与年初预算相比，收、支总计各减少28.49万元，减少1.36%，变动原因：严格按照预算执行，决算与预算差异不大；与上年决算相比，收、支总计各减少438.66万元，减少17.52%，变动原因：一是2023年未安排财政拨款收入新校区建设项目工程款。二是2023年少了教育收费偿还新校区建设项目工程款200.47万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
中共锡林郭勒盟委员会党校 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 2,061.94万元。与年初预算 2,093.80万元相比，完成年初预算的 98.48%。其中：
（一）一般公共服务（类）
一般公共服务类决算数为 36.41万元，与年初预算相比减少40.88万元。其中：
1．组织事务（款）公务员事务（项）。年初预算 77.29万元，支出决算36.41万元，完成年初预算的47%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算含上年结转资金42.29万元，本年预算35万元，支出按照培训计划办班列支。
（二）教育支出（类）
教育支出（类）决算数为1878.66万元，与年初预算相比增加 253.87万元。其中：
1.教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 1318.25万元，支出决算1340.99万元，完成年初预算的101.7%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资调整有所增加。
2.进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算 306.54万元，支出决算537.67万元，完成年初预算的175.4%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是年中调整预算增加报告厅LED屏项目工程款200万元及校内人行路维修费。
（三）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类决算数为 210.85万元，与年初预算相比增加42.25万元。其中：
1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算48.62万元，支出决算49.51万元，完成年初预算的101.8%。决算数与年初预算数的差异原因：年终新增退休人员退休费有所增加。
2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算119.98万元，支出决算116.13万元，完成年初预算的96.8%。决算数与年初预算数的差异原因：年中在职人员退休基本养老保险缴费支出有所减少。
3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算45.21万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：年中新增退休人员，职业年金做实部分增加。
（四）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类决算数为 96.85万元，与年初预算相比减少8.62万元。其中：
1．公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算18.72万元，支出决算11.24万元，完成年初预算的60%。决算数与年初预算数的差异原因：按照实际发生业务列支，未支出部分已上缴国库。
2．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算75.37万元，支出决算74.28万元，完成年初预算的98.6%。决算数与年初预算数的差异原因：按照缴费基数比例缴纳，预决算差异不大。
3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算11.37万元，支出决算11.33万元，完成年初预算的99.6%。决算数与年初预算数的差异原因：按照缴费基数比例缴纳，预决算差异不大。
（五）住房保障支出（类）
住房保障支出类决算数为 118.58万元，与年初预算相比增加（减少） 0.93万元。其中：
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算105.14万元，支出决算101.65万元，完成年初预算的96.7%。决算数与年初预算数的差异原因：按照缴费基数比例缴纳，年中新增退休人员，预决算差异不大。
2.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算12.51万元，支出决算16.93万元，完成年初预算的135%。决算数与年初预算数的差异原因：随工资调整而调整基数，有所增长。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
中共锡林郭勒盟委员会党校 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,770.91万元，其中：
（一）人员经费 1,359.28万元。主要包括：基本工资368.25万元、津贴补贴195.43万元、奖金79.88万元、绩效工资222.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费116.13万元、职业年金缴费45.21万元、职工基本医疗保险缴费44.68万元、公务员医疗补助缴费6.8万元、其他社会保障缴费5.5万元、其他工资福利支出36.87万元、退休费49.51万元、抚恤金32.41万元、生活补助20.16万元、医疗费34.12万元、住房公积金101.65万元。
（二）公用经费 411.63万元。主要包括：办公费5.62万元、印刷费2.66万元、电费0.92万元、邮电费2.76万元、取暖费57.21万元、物业管理费269.6万元、差旅费3.41万元、维修（护）费16.55万元、会议费0.28万元、公务接待费0.24万元、工会经费16.98万元、福利费12.2万元、公务用车运行维护费4.81万元、其他交通费用12.99万元、其他商品和服务支出4.7万元、办公设备购置0.69万元。
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
中共锡林郭勒盟委员会党校 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 291.03万元，其中：
（一）工资福利支出 0.00万元。
（二）商品和服务支出 229.93万元。主要包括：办公费14.73万元、电费8.51万元、维修（护）费8.41万元、培训费173.93万元、劳务费24.35万元。
（三）资本性支出 61.1万元。主要包括：办公设备购置20.26万元、信息网络及软件购置更新40.85万元。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
中共锡林郭勒盟委员会党校 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 5.05万元，支出决算 5.05万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 4.81万元，支出决算 4.81万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0.24万元，支出决算 0.24万元，完成预算的 100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：预决算无差异。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
中共锡林郭勒盟委员会党校 2023年度财政拨款“三公”经费支出 5.05万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 4.81万元，占 95.20%；公务接待费支出 0.24万元，占 4.80%。其中：
1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长0%，变动原因：不存在因公出国（境）费支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出 4.81万元。其中：
（1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。
（2）公务用车运行维护费支出 4.81万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1 辆。与上年决算相比，增加 1.05万元，增长 28.01%，变动原因：公车在下乡调研途中坏了，发生了约1万元维修费。
3.公务接待费支出 0.24万元。其中：国内公务接待支出 0.24万元，接待5 批次，21 人次，开支内容：用于支付接待餐费；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0.15万元，增长152.69%，变动原因：较上年增加了接待自治区党校教学评估餐费。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
中共锡林郭勒盟委员会党校 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。
中共锡林郭勒盟委员会党校 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。
十一、机构运行经费支出决算情况说明
中共锡林郭勒盟委员会党校 2023年度机构运行经费支出决算 411.63万元。比上年决算相比，减少111.08万元，减少21.25%，变动原因：一是2022年较2023年多支付了上一年度第四季度物业费69万元；二是年中安排基本支出支付会议室建设经费50万元。
十二、政府采购支出决算情况说明
中共锡林郭勒盟委员会党校 2023年度政府采购支出总额 645.94万元，其中：政府采购货物支出 90.80万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 555.14万元。政府采购授予中小企业合同金额 164.21万元，占政府采购支出总额的25.42%，其中：授予小微企业合同金额 164.21万元，占政府采购支出总额的25.42%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的13.2%。
十三、国有资产占用情况说明
中共锡林郭勒盟委员会党校 截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆 1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 1辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。
十四、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
中共锡林郭勒盟委员会党校 根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目8个，共涉及资金291.03万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目 0 个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。
未对2023年项目开展重点评价，也未委托相关第三方机构开展绩效评价。
（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。
中共锡林郭勒盟委员会党校 2023年度在决算中反映8个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目共8个项目的绩效自评结果。
1.电子政务内网机房和涉密网络视频会议系统建设资金项目（22年结转）自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分79.33分。全年预算数为72.24万元，执行数为50.78万元，完成预算的70.3%。项目绩效目标完成情况：根据内蒙古自治区党委组织部、内蒙古党校（行政学院）《关于建设涉密网络视频会议系统的通知》设立此项目，支付货款50.78万元。发现的主要问题及原因：通过自评，发现该项目绩效目标产出指标有滞后的现象，原因是密码机10万元因供货商催款由单位教育收费支付。下一步改进措施：严格按照年初设定的预算指标进行支出，不断提高预算执行的严肃性。
| 项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
| 项目名称 |
电子政务内网机房和涉密网络视频会议系统建设资金 |
||||||||||
| 主管部门 |
中共锡林郭勒盟委员会党校（锡林郭勒盟行政学院、锡林郭勒盟社会主义学院）（部门） |
实施单位 |
中共锡林郭勒盟委员会党校 |
||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
|||||
| 年度资金总额 |
72.24 |
72.24 |
50.78 |
10 |
7 |
||||||
| 其中：财政拨款 |
72.24 |
72.24 |
50.78 |
—— |
70.3 |
—— |
|||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
| 根据内蒙古自治区党委组织部、内蒙古党校（行政学院）《关于建设涉密网络视频会议系统的通知》设立此项目，根据涉密网络视频会议系统建设政府采购谈合同，货物总货款72.4万元。 |
根据内蒙古自治区党委组织部、内蒙古党校（行政学院）《关于建设涉密网络视频会议系统的通知》设立此项目，根据涉密网络视频会议系统建设政府采购谈合同，货物总货款72.4万元。2022年受新冠肺炎疫情因素影响，电子政务内网机房和涉密网络视频会议系统建设工作暂时推迟，全年财政拨付资金72.24万，实际执行0万元，全部资金结转至2023年，该项目2023年继续开展。 |
||||||||||
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
建设视频会议系统数量 |
正向 |
等于 |
1 |
1 |
个 |
10 |
10 |
|
| 资金支付方式 |
正向 |
等于 |
3 |
2 |
次 |
5 |
3 |
||||
| 质量指标 |
安全稳定运行 |
定性 |
好 |
好 |
10 |
10 |
|||||
| 留存质保金 |
正向 |
等于 |
5 |
0 |
% |
5 |
0 |
||||
| 时效指标 |
资金支付及时率 |
定性 |
及时 |
及时 |
5 |
5 |
|||||
| 质保期 |
正向 |
等于 |
3 |
3 |
年 |
5 |
5 |
||||
| 成本指标 |
涉密网络视频会议系统建设 |
反向 |
小于等于 |
687157.5 |
507800 |
元 |
5 |
4 |
|||
| 质保金 |
正向 |
等于 |
35242.5 |
0 |
元 |
5 |
0 |
||||
| 效益指标 |
经济效益 |
节约会议成本 |
定性 |
好 |
较好 |
10 |
8 |
||||
| 社会效益 |
加快党校系统会议内网建设，完善基础设施 |
定性 |
好 |
较好 |
5 |
4 |
|||||
| 生态效益 |
设施设备的延续利用情况 |
定性 |
延续使用 |
延续使用 |
5 |
5 |
|||||
| 可持续影响 |
可持续使用时限 |
正向 |
小于等于 |
6 |
5 |
年 |
10 |
8.33 |
|||
| 满意度指标 |
服务对象满意度 |
盟内参会人员满意度 |
正向 |
大于等于 |
90 |
99 |
% |
10 |
10 |
||
| 总分 |
100 |
79.33 |
|||||||||
2.公务员考录遴选培训项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91.4分。全年预算数为50万元，执行数为9.12万元，完成预算的18.2%。项目绩效目标完成情况：2023年实际举办公务员初任培训班5期 （含4期补训班），科技干部任职培训班1期，实际培训人数686人。发现的主要问题及原因：通过自评，发现该项目绩效目标产出指标有滞后的现象，原因是使用上年结转指标27.29万元。下一步改进措施：严格按照年初设定的预算指标进行支出，不断提高预算执行的严肃性。
| 项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
| 项目名称 |
公务员考录遴选培训费 |
||||||||||
| 主管部门 |
中共锡林郭勒盟委员会党校（锡林郭勒盟行政学院、锡林郭勒盟社会主义学院）（部门） |
实施单位 |
中共锡林郭勒盟委员会党校 |
||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
|||||
| 年度资金总额 |
50 |
9.12 |
9.12 |
10 |
100 |
10 |
|||||
| 其中：财政拨款 |
50 |
9.12 |
9.12 |
—— |
100 |
—— |
|||||
| 上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
—— |
0 |
—— |
|||||
| 其他资金 |
0 |
0 |
0 |
—— |
0 |
—— |
|||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
| 2023年计划举办公务员初任培训班3期，科级干部任职培训班2期，计划培训人数550人； |
2023年实际举办公务员初任培训班5期 （含4期补训班），科技干部任职培训班1期，实际培训人数686人。 |
||||||||||
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
培训人数 |
反向 |
小于等于 |
550 |
686 |
人 |
10 |
10 |
|
| 质量指标 |
培训考核合格率 |
正向 |
等于 |
95 |
99 |
% |
10 |
10 |
|||
| 时效指标 |
培训工作完成及时性 |
定性 |
及时 |
及时 |
10 |
9 |
|||||
| 成本指标 |
培训费 |
反向 |
小于等于 |
55 |
9.12 |
万元 |
20 |
16 |
|||
| 效益指标 |
经济效益 |
提高干部自身综合素质 |
定性 |
有效 |
有效提高 |
5 |
4 |
||||
| 社会效益 |
参加培训人数相对同岗位人数覆盖率 |
正向 |
大于等于 |
85 |
90 |
% |
5 |
4.2 |
|||
| 参与培训人员能够精准理解培训内容 |
定性 |
精准理解 |
精准理解 |
5 |
4.3 |
||||||
| 培训学员党性修养水平提升率 |
正向 |
大于等于 |
90 |
96 |
% |
5 |
4.5 |
||||
| 可持续影响 |
培训内容知识更新率 |
正向 |
大于等于 |
85 |
96 |
% |
10 |
9.6 |
|||
| 满意度指标 |
服务对象满意度 |
培训学员满意度 |
正向 |
大于等于 |
92 |
98 |
% |
10 |
9.8 |
||
| 总分 |
100 |
91.4 |
|||||||||
3.党校报告厅LED屏建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分75.34分。全年预算数为200万元，执行数为5.85万元，完成预算的2.92%。项目绩效目标完成情况：支付项目设计费，合同价9万元，支付5.85万元，2023年11月27日，第一次网上询价项目被财政局叫停，责令重新采购。2023年12月，设计公司根据要求修改LED屏幕设计方案，并请专家对其论证，在电子卖场关闭前未能发布网上询价公告。发现的主要问题及原因：通过自评，发现该项目绩效目标产出指标有滞后的现象，原因是第一次网上询价项目被财政局叫停，责令重新采购。下一步改进措施：严格按照年初设定的预算指标进行支出，不断提高预算执行的严肃性。
| 项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
| 项目名称 |
党校报告厅LED屏建设项目 |
||||||||||
| 主管部门 |
中共锡林郭勒盟委员会党校（锡林郭勒盟行政学院、锡林郭勒盟社会主义学院）（部门） |
实施单位 |
中共锡林郭勒盟委员会党校 |
||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
|||||
| 年度资金总额 |
200 |
200 |
5.85 |
10 |
2.92 |
0.29 |
|||||
| 其中：财政拨款 |
200 |
200 |
5.85 |
—— |
2.92 |
—— |
|||||
| 上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
—— |
0 |
—— |
|||||
| 其他资金 |
0 |
0 |
0 |
—— |
0 |
—— |
|||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
| 根据教学工作需要，申请建设LED显示屏项目，屏体长11.52米，高3.84米，净显示面积44.24平方米，设备包括LED主屏、侧屏、LED条屏、中控系统等。 |
已支付项目设计费，合同价9万元，支付5.85万元，2023年11月27日，第一次网上询价项目被财政局叫停，责令重新采购。2023年12月，设计公司根据要求修改LED屏幕设计方案，并请专家对其论证，在电子卖场关闭前未能发布网上询价公告。 |
||||||||||
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
LED屏安装面积 |
反向 |
小于等于 |
44.24 |
0 |
平方米 |
10 |
7 |
2023年11月27日，第一次网上询价项目被财政局叫停，责令重新采购。2023年12月，设计公司根据要求修改LED屏幕设计方案，并请专家对其论证，在电子卖场关闭前未能发布网上询价公告。 |
| 屏幕数量 |
正向 |
等于 |
4 |
0 |
个 |
5 |
3 |
2023年11月27日，第一次网上询价项目被财政局叫停，责令重新采购。2023年12月，设计公司根据要求修改LED屏幕设计方案，并请专家对其论证，在电子卖场关闭前未能发布网上询价公告。 |
|||
| 质量指标 |
验收合格率 |
正向 |
大于等于 |
96 |
0 |
% |
10 |
8 |
|||
| 招投标规范性 |
定性 |
规范 |
规范 |
5 |
5 |
||||||
| 时效指标 |
合同支付及时性 |
定性 |
及时 |
及时 |
5 |
3 |
2024年1月26日，我校发布项目成交公告，在30日内与中标供应商签订采购合同。 |
||||
| 工作完成及时率 |
正向 |
大于等于 |
95 |
20 |
% |
5 |
1.05 |
已确定中标供应商，下一步签订合同，履行协议。 |
|||
| 成本指标 |
预算（成本）控制率 |
反向 |
小于等于 |
96 |
96 |
% |
5 |
5 |
|||
| LED屏安装经费控制标准 |
反向 |
小于等于 |
200 |
5.8 |
万元 |
5 |
5 |
已支付设计费5.8万元，其余款项待合同签订后支付。 |
|||
| 效益指标 |
社会效益 |
保障培训工作正常运转 |
定性 |
良好 |
良好 |
10 |
8 |
||||
| 生态效益 |
节能效率 |
正向 |
大于等于 |
95 |
95 |
% |
10 |
10 |
|||
| 可持续影响 |
设备售后保障时间 |
反向 |
小于等于 |
3 |
3 |
年 |
10 |
10 |
|||
| 满意度指标 |
服务对象满意度 |
教师学生满意度 |
正向 |
大于等于 |
96 |
96 |
% |
10 |
10 |
||
| 总分 |
100 |
75.34 |
|||||||||
4.干部教育培训经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.5分。全年预算数为135万元，执行数为128.48万元，完成预算的95.2%。项目绩效目标完成情况：本年度共举办各类主体班30期，培训干部3033人次。发现的主要问题及原因：通过自评，发现该项目绩效目标产出指标有滞后的现象，原因是绩效指标设定前未明确干部教育培训计划。下一步改进措施：严格按照年初设定的预算指标进行支出，不断提高预算执行的严肃性。
| 项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
| 项目名称 |
干部教育培训经费 |
||||||||||
| 主管部门 |
中共锡林郭勒盟委员会党校（锡林郭勒盟行政学院、锡林郭勒盟社会主义学院）（部门） |
实施单位 |
中共锡林郭勒盟委员会党校 |
||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
|||||
| 年度资金总额 |
135.00 |
128.48 |
128.48 |
10 |
100.00 |
10 |
|||||
| 其中：财政拨款 |
135.00 |
128.48 |
128.48 |
—— |
100.00 |
—— |
|||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
| 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大全会精神、,全面落实全国、全区和全盟组织部长会议安排部署的各项工作任务，深入组织实施“干部能力持续提升工程”，围绕盟委、行署中心工作，依据盟委党校(行政学院)2022年培训计划，全年计划举办各类培训班30期，培训干部2660人次. |
深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大全会精神、,全面落实全国、全区和全盟组织部长会议安排部署的各项工作任务，深入组织实施“干部能力持续提升工程”，本年度共举办各类主体班30期，培训干部3033人次；突出主业主课，较好完成培训任务。本年度资金年初预算数135.00万元，本年拨付128.48万元，上年结转0万元，总计128.48万元，支出128.48万元。 |
||||||||||
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
参与培训人次 |
反向 |
小于等于 |
2660 |
3033 |
人次 |
10 |
10 |
|
| 培训班次 |
反向 |
小于等于 |
30 |
30 |
期 |
10 |
10 |
||||
| 质量指标 |
培训覆盖率 |
定性 |
98 |
98 |
10 |
9.5 |
|||||
| 时效指标 |
培训及时率 |
定性 |
及时 |
及时 |
10 |
9.5 |
|||||
| 成本指标 |
培训费支出 |
反向 |
小于等于 |
248 |
128.48 |
万元 |
10 |
9.4 |
|||
| 效益指标 |
经济效益 |
落实安排的各项工作任务 |
定性 |
有效落实 |
有效落实 |
5 |
4.5 |
||||
| 社会效益 |
参与培训人员能够精准理解培训内容 |
定性 |
精准理解 |
较精准 |
10 |
9 |
|||||
| 生态效益 |
提高生态思想认识 |
定性 |
有效提高 |
有效提高 |
5 |
4.6 |
|||||
| 可持续影响 |
培训内容更新率 |
定性 |
有效更新 |
有效更新 |
10 |
9.5 |
|||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度 |
培训学员满意度 |
定性 |
满意 |
较满意 |
10 |
9.5 |
||||
| 总分 |
100 |
95.5 |
|||||||||
5.全盟“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育”经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.49分。全年预算数为40万元，执行数为19.02万元，完成预算的47.55%。项目绩效目标完成情况：按照盟委《关于举办盟委学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育第一期读书班暨盟委理论学习中心组2023年第10次集体学习的通知》的要求，盟委决定在我校举办4期厅级干部集中学习的读书班，培训人次约200人次，总费用预算40万元。发现的主要问题及原因：通过自评，发现该项目绩效目标产出指标有滞后的现象，原因是因物品供货期原因未支付房间用品款。下一步改进措施：严格按照年初设定的预算指标进行支出，不断提高预算执行的严肃性。
| 项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
| 项目名称 |
全盟“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育”经费 |
||||||||||
| 主管部门 |
中共锡林郭勒盟委员会党校（锡林郭勒盟行政学院、锡林郭勒盟社会主义学院）（部门） |
实施单位 |
中共锡林郭勒盟委员会党校 |
||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
|||||
| 年度资金总额 |
0.00 |
40.00 |
19.02 |
10 |
47.55 |
4.75 |
|||||
| 其中：财政拨款 |
0.00 |
40.00 |
19.02 |
—— |
47.55 |
—— |
|||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
| 其他资金 |
0.00 |
0 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
| 按照盟委《关于举办盟委学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育第一期读书班暨盟委理论学习中心组2023年第10次集体学习的通知》的要求，盟委决定在我校举办4期厅级干部集中学习的读书班，培训人次约200人次，总费用预算40万元。 |
已完成4期读书班，因物品供货期原因未支付房间用品款。 |
||||||||||
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
培训班次 |
正向 |
等于 |
4 |
4 |
期 |
5 |
5 |
|
| 培训人次 |
反向 |
小于等于 |
200 |
170 |
人次 |
5 |
5 |
||||
| 物品配备套数 |
反向 |
小于等于 |
40 |
40 |
套（房间） |
5 |
5 |
||||
| 质量指标 |
培训工作按期完成率 |
正向 |
大于等于 |
90 |
100 |
% |
10 |
10 |
|||
| 购置物品验收合格率 |
正向 |
大于等于 |
95 |
95 |
% |
5 |
5 |
因房间床上用品有供货期，年底前未签订合同付款。 |
|||
| 时效指标 |
物品购置及时率 |
正向 |
大于等于 |
95 |
90 |
% |
5 |
4.74 |
因房间床上用品有供货期，年底前未签订合同付款。 |
||
| 培训完成率 |
正向 |
大于等于 |
95 |
100 |
% |
5 |
5 |
||||
| 成本指标 |
培训费支出 |
反向 |
小于等于 |
15 |
3 |
万元 |
5 |
5 |
培训班伙食费因采购供应商年底不能开具发票未能报账。 |
||
| 购置物品 |
反向 |
小于等于 |
25 |
16 |
万元 |
5 |
5 |
因房间床上用品有供货期，年底前未签订合同付款。 |
|||
| 效益指标 |
社会效益 |
落实安排的主题教育培训工作任务 |
定性 |
完成 |
完成 |
20 |
20 |
||||
| 可持续影响 |
全面落实以学铸魂以学增智以学正风以学促干的要求 |
定性 |
全面落实 |
全面落实 |
10 |
10 |
|||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度 |
培训学员满意度 |
定性 |
满意 |
满意 |
10 |
10 |
||||
| 总分 |
100 |
94.49 |
|||||||||
（三）部门（单位）项目绩效评价结果。
以“干部教育培训经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为95.5分，绩效评价结果为“优”。具体评价报告如下：
1、基本情况
（1）项目概况。按照《中华人民共和国预算法》第五十七条及《内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法》（内政发[2021]5号）的要求，对中共锡林郭勒盟委党校的党校新校区建设项目工程款开展绩效评价。该项目经费全年预算135万元，实际支出128.48万元。较好地完成年初设定的进行目标。
（2）项目绩效目标。此项目设定评价项目一个。资金主要用于本年度共举办各类主体班30期，培训干部3033人次，保障锡盟党校积极履职，强化管理，较好地完成年度工作目标。
2、绩效评价工作开展情况。
（1）部门履职总体目标、工作任务。该项目预算安排135万元，主要用于举办各类主体班30期，培训干部3033人次。
（2）整体支出自评情况。审计常规业务经费项目根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.5分。全年预算数为135万元，执行数为128.48万元，完成预算的95.2%。
（3）预算项目绩效管理开展情况。2023年，锡盟党校积极履职，强化管理，较好完成了年度工作。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，整体预算执行管理水平大幅度提高，年度项目自评得分为95.5分。
3、绩效评价结果概述。
（1）绩效评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.5分。全年预算数为135万元，执行数为128.48万元，完成预算的95.2%。
（2）社会满意度及可持续性。通过不断更新培训内容，提高了培训学员满意度。
4、主要经验及做法、存在的问题及原因分析。
（1）主要经验及做法：2023年度，锡盟党校根据年初工作规划制定预算，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，较好地完成了工作目标，部门整体支出管理情况得到提升。
（2）存在的问题：需要继续加强财政绩效评价理论学习，进一步提升管理能力，不断提高绩效评价水平。
5、有关建议。
（1）建议项目单位严格按照专项资金管理办法使用资金，专项核算；
（2）建议审计，财政监督检查等相关部门对该项目资金进行监督检查；
（3）要强化评价结果应用。认真按要求通过绩效评价和绩效跟踪监控，重点对发现的问题及时反馈并加以改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。
一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
（各部门（单位）应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：谭文悦 联系电话：0479-8224179
第五部分 部门（单位）决算表
见附件。
机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表.xlsx
