目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

中共锡林郭勒盟委员会党校（锡林郭勒盟行政学院、锡林郭勒盟社会主义学院）贯彻落实党中央关于党员干部教育培训和党校(行政学院、社会主义学院）工作的方针政策以及自治区党委、盟委决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。主要职责是：

（一）培训全盟县处级领导干部、乡科级领导干部、优秀中青年干部，盟直机关单位公务员（含参照公务员法管理人员）、事业单位管理人员、国有企业管理人员。开展理论宣传骨干、基层党员干部和党校系统师资培训。培训民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士，培训统战干部，培养统一战线理论研究人才。

（二）对学员进行马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想的理论教育和党性教育，引导学员增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

（三）加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想。开展党的路线方针政策的研究宣传。加强哲学科学研究，开展重大理论和现实问题研究，承担盟委和行署决策咨询服务，发挥新型智库作用。

（四）承办盟委、行署以及相关部门举办的各类专题研讨班。

（五）参与盟委关于党校（行政学院、社会主义学院）工作政策以及干部培训计划的制定工作。对各旗县市（区）党校（行政学校、社会主义学校）进行业务指导。

（六）组织开展中华文化的教育、研究和对外交流。

（七）以培养马克思主义理论人才为主要目标，承办内蒙古自治区党校在我盟举办的在职研究生学历教育。

（八）完成盟委交办的其他工作任务。

 二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门（单位）内设科室10个，包括办公室、教务科、科研部、党建理论教研部、经济与法学教研部、公共管理教研部、民族理论与文化教研部、社会主义学院工作部、学员管理部、后勤管理科。事业编制76名。实有人数68人，退休56人。

 本部门无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：中共锡林郭勒盟委员会党校（锡林郭勒盟行政学院、锡林郭勒盟社会主义学院）。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	中共锡林郭勒盟委员会党校（锡林郭勒盟行政学院、锡林郭勒盟社会主义学院）	参照公务员法管理的事业单位
	无二级单位

三、2022年度部门主要工作完成情况

（一）突出政治统领，全面加强党的建设工作

1.严格履行党建主体责任。坚持把抓好党建作为首要政治任务，研究制定研究制定“一要点一清单”，即：《2022年机关党建工作要点》《机关党建工作责任清单》，进一步明确和细化党建工作责任和目标任务。组织召开党建工作专题会议，传达学习盟委党的建设工作会议精神，部署推进校（院）党建工作，进一步压实主要领导抓党建工作“第一责任人”职责和班子成员“一岗双责”，将责任层层分解落实到各科室、机关党委和各党支部，切实做到党建工作与业务工作、支部工作同步计划、同步实施、同步考评，确保党建任务落到实处。

2.切实加强思想政治建设。坚持把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期党校工作的首要政治任务，组织召开全盟党校（行政学院）常务副校（院）长会议，对学习宣传贯彻好党的二十大精神进行全面安排部署，增强广大教职工贯彻落实的责任感和使命感。坚持以校（院）委理论学习中心组为牵引，充分运用“三会一课”、“学习强国”等学习载体和学习形式，精心组织党员、教职工强化理论学习，做到先学一步、学深悟透、深学笃行，不断深化对习近平新时代中国特色社会主义思想的理解和把握。围绕学习习近平总书记参加十三届全国人大五次会议内蒙古代表团审议时重要讲话精神和铸牢中华民族共同体意识，特别是党的二十大精神等重点内容，组织开展理论学习中心组集中学习16次，集中研讨6次。各党支部通过组织党员自学、支部书记讲党课、轮流领学、撰写心得体会文章、研讨交流等形式，引导党员全覆盖、常态化开展理论学习，进一步增强了学习的针对性和实效性，累计组织集中学习70余次。

3.持续强化基层组织建设。完成党支部换届选举工作，为进一步提升校（院）党建工作打下了坚实基础。抓实规范化建设，深入贯彻落实《中国共产党支部工作条例（试行）》，坚持“一支部一特色”，加强“最强党支部”建设，第二党支部被盟直机关工委评为盟直单位“最强党支部”示范点，并以此为抓手，深化“北疆模范机关”创建工作。创新支部活动，丰富“党建+”内容，两个党支部先后与中青班党支部联合开展“民族政策宣传月暨民族法治宣传周”主题党日活动，组织开展“迎七一”健步走、“喜迎二十大，共筑强军梦”和庆祝中华人民共和国成立73周年“我和我的祖国”等活动，增强学习教育的实效性。疫情发生后，校（院）第一、第二党支部组织党员干部教职工深入包联社区、派驻社区开展疫情防控，成立4支疫情防控突击队，累计派出教职工90余人次，充分发挥党员先锋模范作用。

4.深入推进党风廉政建设。坚持把推进党风廉政建设与反腐败工作作为全面从严治党的关键抓手，纳入党的建设工作总体部署，研究制定党风廉政建设和反腐败工作责任清单，先后召开2次党风廉政建设工作专题会议，进一步明确目标任务、工作举措和责任分工，认真落实校（院）委主要领导党风廉政建设“第一责任人”责任和班子成员“一岗双责”。

5.认真落实意识形态工作责任制。严格落实意识形态工作责任制，组织召开3次意识形态工作专题会议，研究制定《意识形态工作要点》和《意识形态工作责任清单》，找准工作定位，对标风险短板，积极落实教师集体备课、教师外出讲课审批、科研成果审查等意识形态风险防控机制。

（二）突出主业主课，扎实开展教学工作

1.加强干部教育培训工作。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为中心内容和首要任务，继续实施“铸牢中华民族共同体意识教育培训工程”，围绕学习贯彻党的二十大精神、党的民族理论政策以及意识形态、依法治盟、宗教“三支队伍”、乡村振兴等内容，累计举办主体班次18期，培训干部2858人次。突出党的理论教育和党性教育的主业主课地位，党的理论教育和党性教育课时占总课时的81.82%，党性教育课时占总课时的29.96%，习近平新时代中国特色社会主义思想课时占党的理论教育课程的54.15%，铸牢中华民族共同体意识课时占总课时的19.1%。积极探索干部教育培训工作新路径，采取“线下+线上”相结合的混合教学模式，推出6堂“党课开讲了”精品视频党课，录制17堂党的二十大精神视频微党课和5期宣传党的二十大精神节目。推荐14名教师参加盟委宣讲团，积极完成党的二十大精神宣讲任务。

2.加强教学管理工作。优化课程设计，组建“习近平新时代中国特色社会主义思想”、“铸牢中华民族共同体意识”两个教学团队，科学设置以习近平新时代中国特色社会主义思想为核心内容、多项教学单元模块相结合的“1+N”课程体系，持续推进精品课程建设。创新教学方式，突出抓好“中小班制”教学，灵活采取“讲授+研讨”“讲授+案例”等多元教学模式及“现身说法”“实地研学”等多种教学形式，提高学员的参与度和培训的实效性。深化教学改革，建立实行严格的教案审核、集体备课、课前试讲等制度，完善教学评估体系，学员对教学工作的满意率达到90%以上。拓宽教学平台，盟委统战部联合中央民族大学在我校（院）建立了“铸牢中华民族共同体意识科研实践基地”，切实推进教研一体化发展。

3.加强教师队伍建设。强化师资队伍能力建设，组织教师先后参加全国、全区党校系统中共党史专题师资培训班、基层干部师资培训班、乡村振兴基层骨干教师培训班等，实现教师线上线下培训全覆盖。加大青年教师培养力度，组织开展3次马克思主义青年教师读书沙龙活动，积极推进“传帮带讲经验”，增强青年教师马克思主义理论素养。

（三）加大科研力度，提升决策咨询水平

1.加强科研管理和服务工作。组织开展学术交流活动，鼓励教师深入实际开展调研活动，推进形成老中青互帮共进的科研梯队。举办“全盟党校系统贯彻党的二十大精神 提升决策咨询服务能力培训班”，进一步提升教研人员决策咨询服务水平。

2.认真做好科研成果转化。聚焦自治区党委决策部署、盟委行署中心工作、社会热点难点问题，全年完成各级各类科研成果38项，其中，按照级别，完成国家级4项，省部级6项，厅局级14项，盟级14项；按照类别，完成参编教材1部，课题研究报告21篇，论文6篇，决策咨询报告9篇，规划设计报告1部。咨政建言《构建内蒙古粮食安全生产新格局》《建议建立黄河几字弯大水利发展系统与水利发展新格局》等被自治区党政主要领导签署重要批示。积极申报内蒙古党校、社会主义学院课题，主持并完成内蒙古党校（行政学院）“揭榜领题”重大项目课题《锡林郭勒盟领导干部政治能力提升路径研究》。

（四）坚持问题导向，推进重点任务落实

坚持把推进“双百”攻坚常态化长效化作为提升办学治校质量的重大政治任务，共梳理履职尽责攻坚行动工作任务4个方面57项，积极推动落实，取得明显成效。按照自治区党委组织部、内蒙古党校部署要求，扎实开展办学质量评估工作，针对10个方面68项评估指标，全面开展质量评估，以评促改、以评促建、以评促管，进一步压实校（院）务委员会政治责任。强化基础设施保障，建成涉密视频会议系统，不断提升教学培训硬件设施、服务保障的能力和水平。

 

第二部分 2022年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

中共锡林郭勒盟委员会党校部门2022年度收入、支出决算总计2,880.19万元。与年初预算相比，收、支总计各增加322.17万元，增长12.59%，变动原因：一是年中追加项目资金偿还新校区建设项目工程款226.17万元，二是追加视频会议终端设备50万元；三是基本工资调整和发放基础性绩效和年度考核绩效，人员经费增加。与上年决算相比，收、支总计各增加389.95万元，增长15.66%。其中：

（一）收入决算总计2,880.19万元。包括：

1.本年收入决算合计2,876.60万元。与上年决算相比，增加676.10万元，增长30.72%，变动原因：一是年中追加项目资金偿还新校区建设项目工程款226.17万元，二是追加视频会议终端设备50万元；三是基本工资调整和发放基础性绩效和年度考核绩效，人员经费增加。

2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：无非财政拨款结余。

3.年初结转和结余3.59万元。与上年决算相比，减少286.15万元，减少98.76%，变动原因：年末财政收回剩余指标额度，结转3.59万元为退休去世职工郭贵个人欠款。

（二）支出决算总计2,880.19万元。包括：

1.本年支出决算合计2,876.83万元。与上年决算相比，增加390.18万元，增长15.69%，变动原因：一是年中追加项目资金偿还新校区建设项目工程款226.17万元，二是追加视频会议终端设备50万元；三是基本工资调整和发放基础性绩效和年度考核绩效，人员经费支出增加。

2.结余分配0.00万元。结余分配事项：无结余分配。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余3.36万元。结转和结余事项：退休去世职工郭贵个人欠款。与上年决算相比，减少0.23万元，减少6.52%，变动原因：上年年末结转的在职职工医疗保险费已支付。

二、收入决算情况说明

中共锡林郭勒盟委员会党校部门2022年度本年收入决算合计2,876.60万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入2,500.37万元，占86.92%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入375.81万元，占13.06%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入0.41万元，占0.01%。

 

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

中共锡林郭勒盟委员会党校部门2022年度本年支出决算合计2,876.83万元，其中：

本年基本支出1,960.25万元，占68.14%；

本年项目支出916.58万元，占31.86%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共锡林郭勒盟委员会党校部门 2022年度财政拨款收入、支出决算总计2,503.96万元，与年初预算相比，收、支总计各增加471.71万元，增长23.21%，变动原因：一是年中追加项目资金偿还新校区建设项目工程款226.17万元，二是追加视频会议终端设备50万元；三是基本工资调整和发放基础性绩效和年度考核绩效，人员经费支出增加。

与上年决算相比，收、支总计各增加219.22万元，增长9.59%，变动原因：一是追加涉密视频会议终端设备50万元；三是基本工资调整和发放基础性绩效及年度考核绩效，人员经费支出增加。

五、一般公共预算支出决算情况说明

中共锡林郭勒盟委员会党校部门2022年度一般公共预算财政拨款支出决算2,500.60万元。与年初预算2,032.25万元相比，完成年初预算的123.05%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为7.71万元，与年初预算相比增加7.71万元。其中：

组织事务（款）公务员事务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 7.71 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因：年中盟委组织部划转公务员考录、遴选及培训费用于初任公务员培训支出。

（二）教育支出（类）

进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算1733.53万元，决算支出2112.19万元，完成年初预算的121.84%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年追加新校区建设项目工程款226万元和人员经费。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为200.26万元，与年初预算相比增加（减少）71.11万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 0   万元，支出决算51.40万元，完成年初预算的 100   %。决算数与年初预算数的差异原因：2022年补发57人退休人员绩效奖金。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 105.03   万元，支出决算117.85万元，完成年初预算的 112.2   %。决算数与年初预算数的差异原因：因2022年基本工资调高基本养老保险缴费基数调整，支出相对增加。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算  24.12  万元，支出决算31.00万元，完成年初预算的 128.52   %。决算数与年初预算数的差异原因：2022年退休5人，补缴职业年金做实部分。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为80.13万元，与年初预算相比增加（减少）4.65万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算  65.23  万元，支出决算68.40万元，完成年初预算的  104.86  %。决算数与年初预算数的差异原因：因2022年基本工资调高医疗保险缴费基数调整，支出相对增加。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算   10.25 万元，支出决算11.74万元，完成年初预算的  114.54  %。决算数与年初预算数的差异原因：因2022年基本工资调高公务员医疗补助缴费基数调整，支出相对增加。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为100.31万元，与年初预算相比增加（减少）9.81万元。其中：

1． 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算    78.77万元，支出决算88.58万元，完成年初预算的 112.45   %。决算数与年初预算数的差异原因：因2022年基本工资调高基数调整，住房公积金支出相对增加。

2．住房改革支出（类）购房补贴（项））。年初预算    11.73万元，支出决算11.73万元，完成年初预算100   %。决算数与年初预算数的差异原因：发放购房补贴人员无变化，故无差异。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

中共锡林郭勒盟委员会党校部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,861.67万元，其中：

（一）人员经费1,338.95万元。主要包括：基本工资375.86万元、津贴补贴173.63万元、奖金106.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费117.85万元、职业年金缴费31万元、绩效工资222.82万元、职工基本医疗保险缴费40.85万元、公务员医疗补助缴费7.46万元、其他社会保障缴费4.34万元、其他工资福利支出18.19万元、退休费51.4万元、抚恤金51.05万元、生活补助18.07万元、医疗费31.59万元、住房公积金88.58万元。

（二）公用经费522.71万元。主要包括：办公费5.05万元、电费2.15万元、邮电费2.02万元、取暖费70.95万元、物业管理费338.2万元、差旅费3万元、维修（护）费2万元、会议费0.25万元、公务接待费0.1万元、劳务费6.03万元、工会经费13.12万元、福利费13.38万元、公务用车运行维护费3.75万元、其他交通费用11.85万元、其他商品和服务支出2.87万元、信息网络及软件购置更新48万元。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

中共锡林郭勒盟委员会党校部门2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算638.94万元，其中：

（一）工资福利支出0.00万元。项目未开支人员经费。

（二）商品和服务支出112.77万元。主要包括：电费6万元、培训费76.27万元、劳务费30.5万元。

（三）资本性支出526.17万元。主要包括：房屋建筑物购建526.17万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

中共锡林郭勒盟委员会党校部门 2022年度财政拨款“三公”经费预算5.3万元，支出决算3.85万元，完成预算的72.64%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算5万元，支出决算3.75万元，完成预算的75%；公务接待费预算0.3万元，支出决算0.10万元，完成预算的33.3%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：一是2022年受新冠肺炎疫情的影响，自治区党校和盟市党校未到我校开展调研，公务接待费降低；二是2022年交回盟公车办1辆车，公务用车运行维护费较预算减少。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

中共锡林郭勒盟委员会党校部门2022年度财政拨款“三公”经费支出3.85万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.75万元，占97.51%；公务接待费支出0.10万元，占2.49%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：无因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.75万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：未公务用车购置。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：未公务用车购置。

（2）公务用车运行维护费支出3.75万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。与上年决算相比，增加1.61万元，增长75.09%，变动原因：2021年2辆公车因保险政府采购程序未履行完成，故2022年支付了2021 年车辆保险费，金额约1.6万元。

3.公务接待费支出0.10万元。其中：国内公务接待支出0.10万元，接待1批次，28人次，开支内容：2022级在职研究生入学考试巡视人员就餐费；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无国（境）外公务接待支出。与上年决算相比，减少0.04万元，减少27.27%，变动原因：我校本着“勤俭节约”原则，严格落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，控制三公经费支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

中共锡林郭勒盟委员会党校部门2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

中共锡林郭勒盟委员会党校部门2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

中共锡林郭勒盟委员会党校部门2022年度预算安排项目 11个，实施项目 11 个，完成项目11 个，项目支出总金额916.58万元。资金来源包括年初结转结余0.00万元，本年财政拨款金额638.94万元，本年其他资金277.65万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

中共锡林郭勒盟委员会党校部门2022年度机构运行经费支出决算522.71万元。比上年决算相比，增加90.40万元，增长20.91%，变动原因：一是追加预算安排电子政务内网机房和涉密网络视频会议系统经费50万元；二是2021年11月至12月物业费于2022年支付。

十三、政府采购支出决算情况说明

中共锡林郭勒盟委员会党校部门2022年度政府采购支出总额283.50万元，其中：政府采购货物支出8.02万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出275.48万元。授予中小企业合同金额280.87万元，占政府采购支出总额的   99.07 %，其中：授予小微企业合同金额280.87万元，占授予中小企业合同金额的 99.07%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的  67.2 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的 100   %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的  100  %。

十四、国有资产占用情况说明

中共锡林郭勒盟委员会党校部门截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

中共锡林郭勒盟委员会党校部门根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目  0  个，二级项目 5   个，共涉及资金638.94万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目  0  个，其中，一级项目  0  个，二级项目    0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；教育收费预算项目6个，其中，一级项目0个，二级项目 6个，共涉及资金277.65万元，占应纳入绩效自评的教育收费预算项目支出总额的100%。

未对2022年项目开展重点评价，也未委托相关第三方机构开展绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

中共锡林郭勒盟委员会党校部门2022年度在决算中反映 5 个一般公共预算项目， 0 个政府性基金项目，以及6教育收费项目，共 11 个项目的绩效自评结果。

    1.干部教育培训经费（21结转）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93.1 分。全年预算数为9.3万元，执行数为9.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年使用上年结转资金支付2021年12月食堂临时工7人工资2.5万元，3期培训班培训伙食费6.8万元，完成培训任务，切实打造高素质干部队伍，增强干事创业能力。发现的主要问题及原因：通过自评，发现该项目绩效目标产出指标有滞后的现象，原因是2021年受新冠肺炎疫情影响，未如期举行各类培训班。下一步改进措施：严格按照年初设定的预算指标进行支出，不断提高预算执行的严肃性。

 

 

2.党校新校区建设项目工程款项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分87.9分。全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年支付土建、精装修、弱电、景观绿化、字牌、监理等工程尾款，使用本年预算资金300万元。其中：土建工程50万元；景观绿化175万元；精装修工程39.019万元；弱电工程27.2467万元；监理费8.7343万元。发现的主要问题及原因：2022年绩效目标设定准确，未发现问题。下一步改进措施：严格按照年初设定的预算指标进行支出，不断提高预算执行的严肃性。

 

3.教育收费委托培养在职研究生经费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80.13 分。全年预算数为121 万元，执行数为40.2 万元，完成预算的33%。项目绩效目标完成情况：本年教育收费委托培养在职研究生经费121万，实际拨付40.2万，本年支出40.2万，其中师资费23.81万，监考费10.72万，论文指导答辩费2.16万，差旅费1.51万，其他支出2万，包括为保证办班质量维修桌椅费、购置办公用品费、防疫物资费用等。本年度已完成2022级研究生入学考试工作，未完成上缴自治区党校学费。发现的主要问题及原因：未完成上缴自治区党校学费,原因是自治区党校受疫情影响未能开具缴款通知书。下一步改进措施：严格按照年初设定的预算指标进行支出，不断提高预算执行的严肃性。

 

4.教育收费偿还新校区建设项目工程款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分86分。全年预算数为200.47万元，执行数为200.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：教育收费预算支出200.47万元，该笔资金支付土建工程款90.56万元、景观绿化工程87.62万元、监理费22.29万元。发现的主要问题及原因：通过自评，发现该项目绩效目标产出指标有滞后的现象，原因是2021年受新冠肺炎疫情影响，未如期开票。下一步改进措施：严格按照年初设定的预算指标进行支出，不断提高预算执行的严肃性。

 

 

5. 公务员考录遴选培训项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80.84分。全年预算数为35万元，执行数为7.7万元，完成预算的22.03%。项目绩效目标完成情况：本年度共举办2期，包括新录用公务员初任培训和盟直科级干部任职培训，共培训学员475人次；全面完成培训任务。发现的主要问题及原因：通过自评，发现该项目绩效目标产出指标有滞后的现象，原因是2022年下半年受新冠疫情影响，旗县级新录用公务员在其本地进行初任培训，锡林郭勒盟委党校只承担盟直机关公务员初任培训任务。下一步改进措施：严格按照年初设定的预算指标进行支出，不断提高预算执行的严肃性。

 

（三）部门项目绩效评价结果。

以“党校新校区建设项目工程款”项目为例，该项目绩效评价综合得分为87.9分，绩效评价结果为“良”。具体评价报告如下：

1、基本情况

（1）项目概况。按照《中华人民共和国预算法》第五十七条及《内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法》（内政发[2021]【〔2021〕】5号）的要求，对中共锡林郭勒盟委党校的党校新校区建设项目工程款开展绩效评价。该项目经费全年预算300万元，实际支出300万元。较好地完成年初设定的进行目标。

   （2）项目绩效目标。此项目设定评价项目一个。资金主要用于保障了党校新校区建设经费，保障锡林郭勒盟委党校积极履职，强化管理，较好地完成年度工作目标。

2、绩效评价工作开展情况。

（1）部门履职总体目标、工作任务。该项目预算安排300万元，主要用于偿还新校区建设项目土建工程款。

    （2）整体支出自评情况。审计常规业务经费项目根据年初设定的绩效目标，项目自评得分87.9分。全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。

（3） 预算项目绩效管理开展情况。2022年，锡林郭勒盟积极履职，强化管理，较好完成了年度工作。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，整体预算执行管理水平大幅度提高，年度项目自评得分为87.9分。

3、绩效评价结果概述。

   （1）绩效评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分87.9分。全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。

    （2）社会满意度及可持续性。化解党校隐性债务，降低了债务规模。

4、主要经验及做法、存在的问题及原因分析。     

（1）主要经验及做法：2022年度，锡林郭勒盟党校根据年初工作规划制定预算，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，较好地完成了工作目标，部门整体支出管理情况得到提升。

（2）存在的问题：需要继续加强财政绩效评价理论学习，进一步提升管理能力，不断提高绩效评价水平。

     5、有关建议。

（1）建议项目单位严格按照专项资金管理办法使用资金，专项核算；

（2）建议审计，财政监督检查等相关部门对该项目资金进行监督检查；

    （3）要强化评价结果应用。认真按要求通过绩效评价和绩效跟踪监控，重点对发现的问题及时反馈并加以改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。

 

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：谭文悦        联系电话：0479-8224179

 

第五部分 2022年度部门决算表

 

详见附件。

附件： 中共锡林郭勒盟委员会党校公开表